In deze paragraaf vatten wij de financiële resultaten over het jaar 2025 samen. Voor een gedetailleerdere toelichting van de inhoudelijke en financiële resultaten op programmaniveau verwijzen wij naar eerdergenoemde paragrafen 2.1 Programmaverantwoording en 3.7 Bijlage subprogramma’s. In onderstaande tabel hebben wij de saldi uit de programmaverantwoording samengevat.
Leeswijzer tabel
In de primitieve begroting (kolom a) zijn de bedragen uit de oorspronkelijke begroting, conform raadsbesluit van 12 november 2024, opgenomen. De actuele begroting (kolom b) geeft de bedragen tot en met de 3de rapportage 2025 weer. In deze rapportage hebben wij het begrotingsbeeld voor het laatst bijgesteld. De daadwerkelijke realisatiecijfers per programma hebben wij in de kolom realisatie (kolom c) opgenomen. Het verschil tussen de realisatie en de actuele begroting blijkt tenslotte uit kolom d. De gepresenteerde bedragen zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma Bestuur en ondersteuning is dit een positief saldo. Dit komt doordat binnen dit programma de uitkeringen uit het gemeentefonds en de belastingopbrengsten worden verantwoord. De saldi van de overige programma’s zijn, met uitzondering van programma Milieu, negatief. Binnen deze programma’s worden afgezien van eventuele specifieke inkomsten, de lasten verantwoord om het betreffende programma uit te kunnen voeren.
Uit de tabel blijkt dat:
- actuele begroting 2025 (na de 3derapportage 2025) resulteert in een sluitende begroting. Bij het onderdeel tussentijdse rapportages gaan we hier verder op in.
- realisatie in het begrotingsjaar 2025 per saldo € 1,7 mln. voordelig is.
- afwijking, het verschil tussen de realisatie 2025 en de actuele begroting 2025 per saldo € 1,7 mln. voordelig is.
- aan de begrotingsomvang (begroting 2025 € 460 mln.) de afwijking 0,4% bedraagt.
De realisatiecijfers over het begrotingsjaar 2025 zijn per saldo € 1,7 mln. voordelig. Wij merken op dat dit bedrag het saldo vóór bestemming is. Onder dit voordelige resultaat ligt een aantal verplichtingen die doorwerken naar 2026. Bij het onderdeel ‘Jaarrekeningresultaat 2025’ en in de besluitvorming gaan wij hier nader op in. Ook geven we in dit onderdeel een analyse van het verschil tussen de actuele begroting 2025 en de realisatie 2025 van € 1,7 mln.
In het vervolg van deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op:
- Planning & Control (P&C) cyclus 2025,
- een analyse op hoofdlijnen van de afwijking tussen de realisatie 2025 en de actuele begroting 2025,
- de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.