Binnen het programma Sociaal Domein worden de beschikbare middelen besteed aan de budgetten voor de wettelijke taken op het vlak van preventie, Wmo, beschermd wonen, jeugdwet, participatiewet, de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, onderwijs en volksgezondheid.
De ontvangen gelden voor de gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en beschermd wonen zijn verantwoord onder de baten.
Het saldo van programma Sociaal domein voor 2025 bedraagt een nadeel van € 1,9 mln.
Deze wordt veroorzaakt door de onderstaande onderdelen:
SOCIALE BASIS
Het positief resultaat van € 0,1 mln. wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
ONDERWIJS EN JEUGD
Het positief resultaat van € 0,1 mln. wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
(GEZONDHEIDS) PREVENTIE
Het resultaat bedraag nihil en wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.
PARTICIPATIE EN BESTAANSZEKERHEID
In het subprogramma Participatie en Bestaanszekerheid zijn de taken ondergebracht op grond van de Participatiewet de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet Inburgering (WI21). Verder zijn ook in dit programma ondergebracht: de uitvoering van de tijdelijke regelingen Wet hersteloperatie toeslagen (Wht) en die van de alleenverdienersproblematiek.
Het nadeel van € 3,6 mln. wordt veroorzaakt door:
- een nadeel doordat meer mensen vanuit de Participatiewet en een (nog te lage) tariefstelling bij het Werkbedrijf door lopende contracten (1 mln.)
- een voordeel doordat minder mensen werkzaam zijn met ondersteuning van een loonkostensubsidie a.g.v. de toenemende complexiteit van de doelgroep ( 0,5 mln.).
- een nadeel doordat de beoogde onttrekking uit de algemene reserve risicobeheersing van € 2,4 mln. is niet verwerkt vanwege het positieve jaarrekeningresultaat van de gemeente.
- Een nadeel bij de debiteuren sociale zaken (€ 0,4 mln.). Er is meer teruggevorderd dan verwacht a.g.v. fraude, correctie bijstand (€ 0,3 mln.) maar er is ook meer teruggevorderd dan verwacht (€ 0,7 mln.)
- Een nadeel doordat de beoogde dividenduitkering (€ 0,4 mln.) lager uitvalt door een relatief hoog ziekteverzuimpercentage i.c.m. een niet kostendekkende no riskpolis, naast het niet plaatsen van nieuwe kandidaten vanwege het tijdelijk stopzetten van de activiteiten van Vidar Loont B.V.
- Resteert een voordelige post diverse kleine verschillen (€ 0,1 mln.).
WMO
Het nadeel van € 0,3 mln. wordt veroorzaakt door:
- een positief resultaat op de woningaanpassingen (€ 0,2 mln.), doordat er minder vraag naar woningunits is geweest en een aantal woningunits is hergebruikt.
- een nadeel voor Huishoudelijke ondersteuning (€ 0,6 mln.) doordat er sprake is van dubbele vergrijzing en inwoners langer thuis blijven wonen.
- Een voordeel door de toename van de eigen bijdragen van inwoners (€ 0,3 mln.) als gevolg van een stijging van de vraag naar Huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding.
- Een nadeel bij Beschermd Wonen en Safehouses (€ 0,4 mln.) doordat er meer vraag is naar deze voorzieningen.
- Resteert een voordelige post diverse kleine verschillen (€ 0,2 mln.).
JEUGDWET
Het voordeel van € 1,7 mln. wordt veroorzaakt door:
- een voordeel door de afname voor kosten Jeugdhulp ambulant (€ 0,8 mln.) door sturing op verkorten van de trajectduur, het afschalen van zorgzwaarte en het bevorderen van de uitstroom, naast een verschuiving van zwaardere- naar lichtere vormen van ambulante zorg.
- een voordeel door afname van kosten voor Jeugdhulp met verblijf (€ 1,0 mln.) door intensieve sturing op uitstroom naast creëren van meer kostenbewustzijn bij de gecertificeerde instellingen.
- een restant nadeel van de post diverse kleine verschillen (€ 0,1 mln.).