In deze paragraaf vatten wij de financiële resultaten over het jaar 2024 samen. Voor een gedetailleerdere toelichting van de inhoudelijke en financiële resultaten op programmaniveau verwijzen wij naar eerder genoemde paragrafen 2.1 Programmaverantwoording en 3.7 Bijlage taakvelden. In onderstaande tabel hebben wij de saldi uit de programmaverantwoording samengevat.
|
bedragen x € 1.000 |
Begroting voor wijziging 2024 |
Begroting na wijziging 2024 |
Rekening 2024 |
Afwijking t.o.v. begroting in € |
Afwijking t.o.v. begroting in % |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING |
223.278 |
249.727 |
252.805 |
3.079 |
0,7% |
|
1 VEILIGHEID |
-14.615 |
-16.915 |
-16.902 |
13 |
0,0% |
|
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT |
-26.421 |
-27.215 |
-26.827 |
388 |
0,1% |
|
3 ECONOMIE |
-6.145 |
-9.437 |
-9.079 |
358 |
0,1% |
|
4 ONDERWIJS |
-8.944 |
-8.772 |
-8.429 |
343 |
0,1% |
|
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE |
-32.968 |
-35.502 |
-36.302 |
-800 |
-0,2% |
|
6 SOCIAAL DOMEIN |
-121.667 |
-137.063 |
-130.235 |
6.828 |
1,5% |
|
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU |
1.996 |
803 |
553 |
-250 |
-0,1% |
|
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN STED.VERNIEUWING |
-11.691 |
-13.161 |
-12.589 |
572 |
0,1% |
|
Totaal |
2.823 |
2.464 |
12.995 |
10.531 |
2,3% |
Leeswijzer tabel
In de primitieve begroting (kolom a) zijn de bedragen uit de oorspronkelijke begroting, conform raadsbesluit van 8 november 2023, opgenomen. De actuele begroting (kolom b) geeft de bedragen tot en met de 3de rapportage 2024 weer. In deze rapportage hebben wij het begrotingsbeeld voor het laatst bijgesteld. De daadwerkelijke realisatiecijfers per programma hebben wij in de kolom rekening (kolom c) opgenomen. Het verschil tussen de actuele begroting en de realisatie blijkt tenslotte uit kolom d. De gepresenteerde bedragen zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten van het programma. Voor programma 0 is dit een positief saldo. Dit komt doordat binnen dit programma de uitkeringen uit het gemeentefonds en de belastingopbrengsten worden verantwoord. De saldi van de overige programma’s zijn, met uitzondering van programma 7, negatief. Binnen deze programma’s worden afgezien van eventuele specifieke inkomsten, de lasten verantwoord om het betreffende programma uit te kunnen voeren.
Toelichting tabel
|
Bedragen x € 1.000 |
2024 |
|---|---|
|
Actueel begrotingssaldo 2024 |
2.464 |
|
Realisatie jaarrekening 2024 (voor bestemming) |
12.995 |
|
Verschil realisatie jaarrekening t.o.v. actuele begroting |
10.531 |
Uit de tabel blijkt dat:
- de actuele begroting 2024 (na de 3de rapportage 2024) resulteert in een voordelig begrotingssaldo van € 2,5 mln. Bij het onderdeel tussentijdse rapportages gaan we hier verder op in.
- de realisatie in de jaarrekening 2024 (verschil tussen de gerealiseerde baten en lasten) per saldo € 13,0 mln. voordelig is.
- het verschil tussen de realisatie in de jaarrekening 2024 en de actuele begroting 2024 per saldo € 10,5 mln. voordelig is. Dit verschil van € 10,5 mln. bedraagt gerelateerd aan het begrotingstotaal van € 460 mln. 2,3%.
Het saldo van de jaarrekening 2024 (realisatie) bedraagt € 13,0 mln. voordelig. Wij merken op dat dit bedrag het saldo vóór bestemming is. Onder dit voordelige resultaat ligt een aantal verplichtingen die doorwerken naar 2024. Bij het onderdeel ‘Jaarrekeningresultaat 2024’ gaan wij hier nader op in. Ook geven we in dit onderdeel een analyse van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de realisatie 2024 ad € 10,5 mln.
In het vervolg van deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op:
- Planning & Control (P&C)-cyclus 2024,
- een analyse op hoofdlijnen van het jaarrekeningresultaat,
- de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.