Analyse resultaat
Per saldo heeft de uitvoering van dit programma meer gekost dan begroot. In dit programma zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoud, huurvergoedingen en subsidies voor alle gemeentelijke sport- en cultuuraccommodaties opgenomen.
De overname van Sportcomplex Het Anker eind 2024 heeft in de voorbereiding geleid tot uitgaven voor juridische ondersteuning. Bij Glanerbrook zijn door lagere energielasten en lagere onderhoudskosten (tijdens de vernieuwbouw) voor de huidige exploitant is de benodigde en betaalde exploitatiebijdrage 2024 lager geweest dan het aanwezige budget. Voor Sportpark Glanerbrook was de benodigde exploitatiebijdrage aan Laco in 2024 lager dan het beschikbare budget. Met name de energielasten en de onderhoudskosten (door de vernieuwbouw) zijn lager dan in eerdere jaren. Deze incidentele ruimte blijft via een verplichtingenreserve beschikbaar voor verdere advies- en aanbestedingskosten ten behoeve van de nieuwe exploitatie van Glanerbrook.
In 2024 is € 0,421 mln. aan middelen beschikbaar gesteld uit de samenleving-versterkende middelen ten behoeve van LED Sportveldverlichting (lampen zijn vervangen door duurzame LED-verlichting). Buitensportverenigingen die reeds zelfstandig hadden geïnvesteerd in LED-verlichting, zijn gecompenseerd. Door de zogenaamde BOSA (Rijks)regeling, hebben de sportclubs zelf de facturen van de LED-verlichting betaald. De gemeente Sittard-Geleen heeft de bedragen via een subsidieconstructie aan de sportclubs uitgekeerd. Begin 2025 gaan de sportclubs de BOSA-aanvraag doen. Het geld dat ze hiermee (terug)ontvangen van het Rijk, wordt teruggestort naar de Gemeente Sittard-Geleen. De kosten zijn door de gemeente dus als het ware voorgefinancierd.
Bij het cultuurbedrijf De Domijnen zijn over het boekjaar 2024 financieel grote uitdagingen en tekorten aan het licht gekomen die zeker in 2025 en 2026 financiële impact hebben.
De reservemutaties bij vastgoed hebben onder andere te maken met lagere onderhoudskosten bij sportaccommodaties in afwachting van de resultaten van de onderhoudsinspecties die hebben geleid tot een lagere onttrekking uit de onderhoudsreserve. Daarnaast zijn bij het Toon Hermans Theater onderhoudswerkzaamheden doorgeschoven naar 2025.
Het RegioArchief gemeente Sittard-Geleen was onderdeel van het cultuurbedrijf de Domijnen, maar wordt ontvlecht. Omdat nog geen exploitatiebudget is gevormd maar wel transitiekosten zijn opgetreden heeft dit geleidt tot een tekort.
Door noodzakelijke uitbesteding van archeologische onderzoeken drukken de hogere kosten op het resultaat van programma 5.