Financiën

Het geld dat beschikbaar is in dit programma, wordt gebruikt om de kosten van andere programma’s te dekken. De inkomsten bestaan vooral uit bedragen van het Gemeentefonds en belastingopbrengsten, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en andere lokale belastingen.

De belangrijkste uitgaven zijn bedoeld voor de interne organisatie (bedrijfsvoering). Het gaat hierbij om kosten voor personeel, financiën, inkoop, huisvesting, ICT, communicatie en andere ondersteunende taken. De kosten die verband houden met de gemeentelijke bestuursorganen (college, raad) en de directe ondersteuning worden ook in dit programma verantwoord.

Binnen het taakveld 'burgerzaken' zijn veel wettelijke taken. Deze worden uitgevoerd via de stadswinkel, zoals het klantcontactcentrum en de afdeling burgerzaken. Alle toevoegingen en onttrekkingen van reserves zijn ook hier verwerkt die met dit programma te maken hebben.

Waarom ontstaat een positief resultaat:

• Geld resteert uit het budget voor nieuw beleid als gevolg van diverse projecten die later gestart zijn dan gepland Daarnaast is het bedrag van de post Robuuste begroting ad € 2 mln. niet ingezet.
• De opbrengsten van de OZB zijn hoger dan verwacht als gevolg van meer areaal, minder leegstand en minder bezwaren zijn ingediend.
• Extra geld ontvangen van het Gemeentefonds in de decembercirculaire 2024. Dit zijn voornamelijk vergoedingen voor de volgende wettelijke taken zoals de spreidingswet, extra kosten voor jeugdzorg, opvang van Oekraïense vluchtelingen, energietoeslagen en actualisatie van het verdeelmodel van de algemene uitkering.
• Het gereserveerde bedrag voor inflatie is in 2024 niet helemaal gebruikt.
• De taakstelling ESCS is niet gerealiseerd, en het saldo van de onttrekkingen aan de algemene reserve zijn niet doorgevoerd omdat het rekeningsaldo voldoende is om dit nadeel op te vangen.
• Uit analyse blijkt dat de voorziening voor oninbare (publiekrechtelijke) debiteuren te hoog is, en kan dit eenmalige voordeel vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.