Analyse resultaat
In het programma voor volksgezondheid en milieu nemen we maatregelen om de gezondheid van de bevolking en het milieu te beschermen. Binnen dit programma vallen de budgetten voor de GGD ZL, de Omgevingsdienst ZL en onze budgetten voor taken zoals bodemkwaliteit, geluidshinder, ongediertebestrijding en begraafplaatsen. Het saldo in 2024 is onder andere voor € 0,2 mln. ontstaan omdat er minder geld is binnengekomen voor grafrechten doordat mensen ervoor kiezen deze niet te verlengen en omdat minder mensen ervoor kiezen om begraven te worden.
Bij afval en riool zien we hogere kosten en baten (per saldo € 0,3 mln. negatief in dit programma). De kosten en baten van afval en riool zitten in de begroting verspreid over diverse programma’s. Per saldo leiden deze niet tot een resultaat. Eventuele resultaten hiervan worden naar de voorzieningen Afval en Riolering geboekt. Op deze manier blijven deze kosten en inkomsten afgescheiden voor afval en riolering.
Ook duurzaamheidsmaatregelen waar de gemeente aan deelneemt vallen onder dit programma. Er is structureel € 0,08 mln. beschikbaar voor duurzaamheidsonderzoeken. In 2024 is hier incidenteel € 0,16 mln. aan toegevoegd met speerpunt Regionale Energietransitie Zuid-Limburg (RES-ZL). De afgelopen jaren heeft de gemeente een duurzaamheidsprogramma uitgevoerd met subsidies van het rijk, Europa en de provincie, zoals programma's voor energiearmoede en isolatie, het testen van een wijk zonder aardgas in Limbrichterveld, het opstellen van warmteplannen en Syschemiq. Deze subsidies dekken de kosten volledig, zonder dat de gemeente zelf hoeft bij te dragen.
Het geld van RES-ZL is gebruikt voor het plannen van de overgang naar duurzame energie. Hiervoor is € 0,8 mln. nodig. De dekking voor dit voorstel is onderdeel van de jaarrekening. De personele kant van de uitvoering van duurzaamheidsprojecten wordt gefinancierd met € 1,7 mln. per jaar van het rijk tot en met 2027. Dit gebeurt via de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Er wordt geadviseerd om het voordeel van € 0,3 mln., dat ontstaat door overheadkosten te verrekenen met de CDOKE, te behouden voor langlopende duurzaamheidsprojecten.
Voor meer details over de resultaten, verwijzen we naar de verschillenanalyse.