Financiën

De uitvoering van dit programma heeft in 2024 minder gekost dan begroot. Met name de uitgaven in diverse gezondheid, zorg& welzijn budgetten zijn minder geweest. Belangrijkste reden hiervoor is dat de activiteiten zo veel mogelijk zijn betaald uit de incidentele SPUK Gala (Gezond en Actief Leven Akkoord) middelen.

Verder vloeien de niet benodigde en terugontvangen middelen uit de regeling 'Tijdelijke tegemoetkoming energielasten maatschappelijke instellingen' vanuit de samenleving versterkende maatregelen terug naar de Algemene Middelen.

Toelichting Participatie

Het voordeel van € 3,32 mln. wordt veroorzaakt door:

• Participatiewet uitkeringen/Ioaw (€ 1,85 mln.); Het aantal huishoudens dat aangewezen is op een bijstandsuitkering valt iets lager uit dan verwacht. 90% van het voordeel vloeit echter voort uit het feit dat de werkelijke kostprijs per uitkering lager is dan de geraamde kostprijs per uitkering.
• Debiteurensaldo Vidar (€ 0,7 mln.); Eind 2024 was het debiteurensaldo fors gedaald. De voorziening voor het afdekken van het risico op oninbaarheid wordt daardoor ook afgeschaald.
• Kwijtschelding (€ 0,46 mln.); De kosten voor de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen zijn lager dan in de begroting 2024 werd aangenomen.
• Nieuw beschut (€ 0,36 mln.); De toename van het aantal mensen met een indicatie nieuw beschut dat aan het werk is gegaan in een beschutte werkomgeving past bij de raming. Door de iets hogere loonwaarde en de timing van plaatsen (met name het 2e half jaar) is het budget niet volledig benut.
• GR Vidar Wsw en Werkbedrijf (€ 0,37 mln.); Er maken meer mensen met een diensterband op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening gebruik van de Regeling vervroegd uittreden (Rvu) en vroegpensioen. Daardoor vallen de loonkosten voor de Wsw lager uit. De exploitatiebijdrage aan het Werkbedrijf valt gunstiger uit dan verwacht. Dit komt met name door de kosten voor de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid en in het bijzonder de huisvestingslasten bestaande uit de huur-, service- en onderhoudskosten huurder. In 2024 lieten vooral de servicekosten en de onderhoudskosten huurder een gunstig verloop zien.
• Talent-oriëntatie (€ -0,42 mln.); Voor een gerichte en succesvolle ondersteuning zijn meer middelen ingezet voor het ontdekken en ontwikkelen van talent en het ombuigen hiervan naar kansen op de arbeidsmarkt.

Toelichting Wmo

Het tekort van € -0,23 mln. wordt veroorzaakt door:

• Een toename in de eigen bijdrage (€ 0,19 mln.) als gevolg van de toename in het gebruik van hulpmiddelen en maatwerkvoorzieningen, dit is een gevolg van de vergrijzing.
• Een toename in de kosten (€ -0,28 mln.) voor de rolstoelen en vervoervoorzieningen als gevolg van een toename van het aantal inwoners die gebruik maken van rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Het is belangrijk om de zelfredzaamheid en participatie op peil te houden.
• Bescherm wonen (€ 0,36 mln.)
  • In verband met het uitstellen van het woonplaatsbeginsel ontvangen we nog altijd een bijdrage op basis van het historische verdienmodel. Dit leidt tot een voordeel van € 0,67 mln.
  • Er is een toename in de kosten (€ -0,31 mln.) van beschermd wonen als gevolg van een toename in het gebruik van safehouses. Deze kosten worden gedekt vanuit de extra inkomsten vanuit Maastricht. Per saldo (samen met bescherm wonen € 0,67 mln.) levert dit een voordeel van € 0,36 mln.
• Het feit dat de ramingen in de begroting 2024 gebaseerd zijn op de actuele uitgangssituatie ten tijden van de begroting 2025 (€ -0,5 mln.).
  • De aanbieders Huishoudelijke ondersteuning hebben meer zorg (€ -0,13 mln.) kunnen leveren dan toen was ingeschat.
  • De aanbieders individuele- en groepsbegeleiding hebben meer zorg (€ -0,37 mln.) kunnen leveren dan toen was ingeschat. Tevens is meer uitgegeven aan alternatief onderdak aan dakloze inwoners vanwege de maximale bezetting van dakloze opvang.

Toelichting Jeugd

In de 3de rapportage 2024 is een bedrag van € 0,75 mln. bijgeraamd en een risico benoemd van € 0,75 mln. Dit benoemde risico is nu nagenoeg gelijk aan het tekort. Het tekort van € 0,73 mln. wordt veroorzaakt door:

• een toename in de uitvoeringskosten leidt tot een nadeel van € 0,1 mln. als gevolg van het feit dat we van de programmabijdrage over 2023 in het jaar 2024 hebben betaald aan de gemeente Maastricht voor de geleverde diensten 2023.
• een afname in de kosten voor de doelgroep arrangementen periode 2022-2023 leidt tot een voordeel van € 0,3 mln.
• een niet gerealiseerde taakstelling op jeugd leidt tot een nadeel van € 0,3 mln.
• de toename in Ambulante zorg en Verblijf leidt tot een nadeel van € 0,1 mln.
• een toename in de kosten voor crisis leidt tot een nadeel van € 0,4 mln.
• een toename in de kosten voor Landelijke transitie arrangementen leidt tot een nadeel van € 0,1 mln
• Daarnaast dient ook opgemerkt te worden dat in de bovenstaande posten ook een fors bedrag (€ 0,5 mln.) ten behoeve van de afrekening oude jaar verantwoord wordt.

Daarnaast zijn de onderstaande posten nog een verklaring voor het resterend saldo:

• De gemaakt kosten voor de noodopvang Oekraïne zijn 2,1 mln. lager dan de verkregen middelen vanuit het Rij.
• De ongebruikte middelen ad 0,73 mln. van de regeling 'Tijdelijke tegemoetkoming energielasten maatschappelijke instellingen' vanuit de samenleving versterkende maatregelen vloeien terug naar de Algemene Middelen.