Uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026
In de besluitvorming over de begroting 2024 is de uitvoeringsagenda 2024-2026 vastgesteld. In deze agenda zijn de ‘speerpunten’ uit de kadernota 2023 en overige ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen zorgvuldig, verbindend doorpakken! en de Uitvoeringsafspraken 2022-2026 opgenomen. Dit met het doel om activiteiten tijdelijk aan te jagen, te intensiveren of van een impuls te voorzien. Deze agenda, gedekt met incidentele middelen, kent een looptijd tot en met 2026, waarbij de uitvoering van enkele speerpunten in 2027 eindigen.
Gebaseerd op het overzicht uit de begroting 2024 is onderstaande de resterende periode van de uitvoeringsagenda weergegeven. Via de besluitvorming over de begroting 2024 zijn de middelen beschikbaar gesteld. Aanvullend op dit besluit zijn via de tussentijdse rapportages op onderdelen budgetten doorgeschoven naar latere jaren.
Uitvoeringsagenda – investeringen (bron: begroting 2024)
| Investeringsvoorstellenbedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
|
Strategische huisvestingsplan onderwijs- en kindfuncties |
5.000 |
5.000 |
|
Mobiliteitsaanpak |
300 |
300 |
|
Landschapspark de Haese |
||
|
Stimulering vrijetijdseconomie |
100 |
100 |
|
Corio Glana HL 16/17 |
||
|
Ontwikkelpad Geleen Zuid |
3.000 |
|
|
Totaal investeringsbedragen |
5.400 |
8.400 |
Uitvoeringsagenda - exploitatie
| SPEERPUNTbedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
|
Landschapspark de Haese - exploitatie |
52 |
52 |
|
Groenagenda |
150 |
|
|
Brede aanpak veiligheid |
175 |
100 |
|
Cultureel en immaterieel erfgoed |
500 |
|
|
Veerkrachtig MKB |
201 |
|
|
Uitvoeringsprogramma detailhandel |
1.865 |
|
|
Veerkrachtig Geleen centrum - circulaire economie |
1.050 |
1.050 |
|
Veerkrachtig Geleen centrum - aankoop leegstaande panden |
||
|
Actieve klantbenadering Vidar |
||
|
Veiligheid ontwikkelpaden |
1.250 |
|
|
Proeftuin Zeeheldenbuurt |
50 |
|
|
Stadsmarketing |
400 |
|
|
Arbeidsmarktinfrastructuur |
130 |
|
|
Ruimte voor het MKB |
742 |
|
|
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed |
0 |
0 |
|
Lokale lastenverlichting |
1500 |
1500 |
|
Smart City |
150 |
|
|
Stadslabs |
500 |
|
|
'Koesteren groene plekken' |
|
|
|
'1:1-aanpak met bijzondere aandacht voor energiearmoede' |
0 |
0 |
|
'Actief benaderen inwoners rondom energiearmoede' |
0 |
0 |
|
'Ruimte voor ontmoeting in de openbare ruimte' |
|
|
|
'Leerwerklijnen Vidar' |
0 |
0 |
|
'Versnelling woningbouwplannen' |
0 |
0 |
|
'Toekomstgericht kader voor ontwikkelingen op woongebied' |
0 |
0 |
|
'Actief in gesprek met inwoners' |
0 |
0 |
|
'Volgende stap in van buiten naar binnen werken' |
0 |
0 |
|
'Ondersteunen bestuurlijke rol in diverse netwerken' |
0 |
0 |
|
'Versterken informatiepositie van de raad' |
0 |
0 |
|
'Samenwerking raad en college minimaal jaarlijks evalueren' |
0 |
0 |
|
Centra zijn continu schoon' |
0 |
0 |
|
'Versterken coördinatie op werkzaamheden derden in ORU' |
0 |
0 |
|
'Uitwerking ontwikkelpaden in concrete uitvoeringsvoorstellen' |
0 |
0 |
|
Werkdruk verlagen in de ambtelijke organisatie' |
0 |
0 |
|
'Ondersteuning MKB' |
0 |
0 |
|
Totaal speerpunten - exploitatie |
8.715 |
2.702 |
In de begroting 2024 en 2025 zijn de meeste speerpunten financieel gekwantificeerd. Voor zover aan een speerpunt geen bedragen zijn gekoppeld, zijn voor de uitvoering geen extra financiële middelen nodig. Wij merken op dat deze uitvoeringsagenda een incidenteel karakter heeft, met uitzondering van het speerpunt lokale lasten verlichting. Deze lastenverlichting heeft een structureel karakter.