Ga naar de inhoud van deze pagina.
Programmabegroting 2025-2028 Programmabegroting 2025-2028 Versie 1.0 (DEF)

Monitoring

We gebruiken de zogenaamde beleidsindicatoren om de effecten van beleid op de programma’s, toe te lichten. We doen dat (verplicht) aan de hand van een vast aantal indicatoren. Door deze niet-financiële informatie op te nemen in de begroting kunnen raadsleden ook zonder specifieke financiële kennis makkelijker inschatten of de resultaten via de voorgestelde beleidskeuzes behaald kunnen worden.




2025


2024



Naam indicator

Eenheid

Sittard-Geleen

Landelijk

Sittard-Geleen

Landelijk

Toelichting

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

10.78

NB

10.57

NB

Formatie in fte per 1.000 inwoners

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

11.4

NB

10.74

NB

Bezetting fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

1.113

NB

1.104

NB

Apparaatskosten per inwoner

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom

0.62%

NB

0.36%

NB

Kosten van externe inhuur als percentage van de totale loonsom/ totale kosten externe inhuur


Kosten externen

0.59 mln.

NB

0.31 mln.

NB


Overhead

% van de totale lasten

7.67%

NB

8.82%

NB

Kosten van overhead als percentage van de totale lasten