Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen worden als volgt gerubriceerd:

• ­ Infrastructuur en voorzieningen;
• ­ Gebouwen en haven;
• ­ Interne bedrijfsmiddelen.

Hieronder volgt een samenvatting van de vigerende plannen, welke de basis vormen voor het uitvoeren van het benodigd onderhoud:

Plannen	Vastgesteld door de raad	Jaar	Financiële vertaling begroting	Achterstallig onderhoud
Integraal basis beheerplan openbare ruimte *1	Ja	2019	Ja	Nee
Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2023	Ja	2019	Ja	Nee
Beheerplannen per beheergroep	Nee	2022	Ja	Nee
Beleidsplan water en klimaatadaptatie	Ja	2022	Ja	Nee
Nota vastgoedbeheer	Ja	2016	Ja	Nee
Nota onderhoud kapitaalgoederen- vastgoed	Ja	2019	Ja	Nee
Korte en middellange plan van aanpak Haven	Nee*2	2023	Ja	Nee

*1De plannen lopen formeel tot 2026. De financiële vertaling/bijstellingen zijn gerapporteerd in tussentijdse rapportages en hiermee heeft de Raad ingestemd.

*2Raad is geïnformeerd via 3e rapportage 2023.

Infrastructuur en voorzieningen

Beheer openbare ruimte

Projecten

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een belangrijke taak van de gemeente. Hierbij is het essentieel om onze kapitaalgoederen te onderhouden en aan het einde van de technische levensduur te vervangen. Elk jaar wordt hiervoor dagelijks en klein onderhoud uitgevoerd en worden er groot onderhoud projecten in de openbare ruimte gerealiseerd.

Het investeringsprogramma voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte, in de vorm van IBOR- en afvalwater (BSW)projecten, komt tot stand op basis van inspecties van bijvoorbeeld wegen en rioleringen, metingen rondom het beheer van de openbare ruimte, analyse van meldingen die de gemeente ontvangt, gebiedskennis van medewerkers en input van bewoners. Het proces van totstandkoming van dit programma wordt verwoord in het projectplan IBOR-BSW 2025-2029; dit plan wordt jaarlijks bijgesteld op basis van nieuw verkregen informatie en inzichten.

In navolgende tabel zijn de geplande IBOR en BSW (zie waterbeheer) projecten vermeld welke in 2025 worden voorbereid en (deels) fysiek worden uitgevoerd. Deels loopt de fysieke uitvoering van een aantal projecten door in 2026 en verder. Dit is afhankelijk van o.a. de complexiteit en omvang van het werk en de dialoog met bewoners en belanghebbenden.

In het kader van ‘werk met werk maken’ wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met het combineren van IBOR en BSW projecten. Ook wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met werkzaamheden van NUTS-bedrijven en overige ontwikkelingen op aangrenzende percelen.

Geplande IBOR projecten 2025 (voorbereiding en uitvoering)

Projectnaam	Beschrijving	Stadsdeel
Buurt Projecten	Uitvoering kleine projecten i.r.t. wijkgericht werken	Alle Stadsdelen
Spelen	Vervangen speeltoestellen	Alle Stadsdelen
Uitvoeringsplan bomen	Conform uitvoeringsprogramma B&W	Alle Stadsdelen
Vervangen en omvormen groen	Planmatige vervanging beplanting	Alle Stadsdelen
Vervangen en omvormen grijs	Planmatige omvorming verhardingen	Alle Stadsdelen
Openbare verlichting	Vervangen armaturen (door LED)	Alle Stadsdelen
Verkeersregelinstallaties	Vervangen VRI’s	Meerdere stadsdelen
IBOR BSW Rozenlaan e.o. Geleen	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	2
IBOR BSW Norbertijnenstraat inclusief PP, Joden- en Leurstraat Geleen	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	3
IBOR BSW Zeeheldenbuurt Geleen	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	2
IBOR BSW Watersleyerweg Munstergeleen	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	3
IBOR BSW Wilhelminastraat – Engelenkampstraat Sittard	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	4
IBOR BSW Parklaan Sittard	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	4
IBOR BSW Rijksweg Noord Sittard	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	5
IBOR BSW Bovenstraat–Gronckelstraat–Dr. Nolensstraat Limbricht	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	1
IBOR BSW Mezenstraat e.o. (Mezenstraat, Kievitstraat, Leeuwerikstraat, Lijsterstraat en Vinkenstraat) Geleen	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	3
IBOR BSW Herinrichting omgeving Keutelbeek Geleen Zuid	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	3
IBOR Sittarderweg Munstergeleen	Reconstructie verharding	3
IBOR Hemelsley Sittard	Reconstructie verharding	5
IBOR De Wieër	Reconstructie verharding	4
IBOR BSW Bergerweg – Theresiastraat Einighausen	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	1
IBOR Kempenweg	Reconstructie verharding	1
IBOR Aansluiting Zuyderland Spaubeeklaan	Reconstructie verharding	3
IBOR Raadhuisstraat Geleen	Reconstructie verharding	2

Beheerplannen

Om ons areaal schoon, heel en veilig te houden voeren we onderhoud uit. Hierbij maken we onderscheid tussen klein onderhoud, zoals bijvoorbeeld het maaien van het gras en het kleinschalig herstellen van straatwerk. Daarnaast wordt er groot onderhoud uitgevoerd. Denk aan het vervangen van een volledige asfaltlaag. De hiervoor benodigde budgetten zijn bepaald aan de hand van de in 2022 vastgestelde beheerplannen en opgenomen in de begroting 2025.

Herstelmaatregelen

Bij het opstellen van het integraal beheerplan openbare ruimte 2019 is gebleken dat er herstelmaatregelen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van verhardingen weer op het vastgestelde beheerniveau te brengen. Hiervoor is een Groot Onderhoud Wegen – programma opgesteld en zijn door de Raad separaat financiële middelen ter beschikking gesteld. In 2020 is gestart met de herstelmaatregelen en inmiddels zijn al vele wegen aangepakt. Ook in 2025 wordt de verharding van nog enkele wegen vanuit dit herstelprogramma vernieuwd.

Uit de in 2022 vastgestelde individuele beheerplannen is gebleken dat ook voor andere beheergroepen herstelmaatregelen noodzakelijk zijn. Ook hiervoor zijn in de begrotingen vanaf 2022 aanvullende budgetten (kredieten) ter beschikking gesteld. In 2023 en 2024 zijn de programma’s hiervoor nader uitgewerkt en de budgetten verdeeld, zodat de herstelmaatregelen in de periode 2024 t/m 2026 kunnen worden uitgevoerd.

Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte

In de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet is de verplichting opgenomen om één keer in de 4 jaar een nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte vast te tellen. Deze nota geeft inzicht in het actuele areaal en stelt de kaders, de kwaliteitsniveaus en de bijbehorende (meerjarige) financiële consequenties. In 2019 is de nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Sittard-Geleen 2020-2023 vastgesteld. De nota - waar het integraal beheerplan onderdeel van is, zou volgens de gemeentewet daarom dit jaar geactualiseerd moeten worden. In samenspraak met de provinciale toezichthouder is echter besloten om de nota met twee jaar te verlengen tot en met 2025. We doen dit om eerst de beleidsnota openbare ruimte 2016-2026 te actualiseren voor de duur van 4 jaar. De huidige beleidsnota voorziet namelijk onvoldoende in de inhoudelijke verbinding tussen enerzijds de hogere (abstracte) beleidsdoelen uit de omgevingsvisie en anderzijds het (concrete) beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Of anders gezegd de gevolgen voor het beheer en de integrale afwegingen en keuzes die daarbij nodig zijn. De afstand tussen beiden is nu te groot en een herijkte beleidsnota kan deze leemte opvullen en een brug slaan. Hoewel de huidige beleidsnota in principe nog tot 2026 loopt, kunnen we met deze eenmalige ‘correctie’ voortaan chronologisch in de pas lopen. Met andere woorden als om de vier jaar visie en beleid worden geactualiseerd, kan dit meteen worden doorvertaald naar de nota onderhoud kapitaalgoederen (inclusief beheerplannen) én de begroting.

Regionale samenwerking en beleidskader afvalwaterbeheer en watermanagement

Voor de periode 2022-2027 is een gezamenlijk beleids- en uitvoeringskader voor het waterbeheer in de regio opgesteld en begin 2022 vastgesteld. Het beleids- en uitvoeringskader bestaat uit een viertal plannen. Deze vier plannen vormen samen het Beleidsplan Stedelijk Watermanagement (BSW)/Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Besloten is om het traditionele plan anders in te richten zodat er een duidelijke scheiding gemaakt kan worden tussen kaders (voor de raad) en uitvoering (voor het college). Daarnaast is in lijn van het Bestuursakkoord Water samenwerking gezocht met de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, met het Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg. Door een gescheiden plannenmodel te hanteren wordt het mogelijk om gezamenlijke kaders en uitgangspunten te stellen in het regionaal beleidsplan en beheerplan. Tevens wordt de lokale autonomie gewaarborgd door de kostendekkingsplannen (wat betaalt de inwoner?) en projectplannen (wat gaan we waar doen?) lokaal en dus per gemeente in te vullen.

Projecten

Voor wat betreft instandhouding kapitaalgoederen is in het kostendekkingsplan gemeente Sittard-Geleen berekend dat voor de periode 2022-2026 jaarlijks afgerond € 5,7 mln. aan vervangings- en verbeteringsinvesteringen nodig zijn voor alle onderdelen zoals de hoofdriolering en de huisaansluitingen, maar ook voor het vervangen van pompen, gemalen en elektromechanische installaties. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag van € 1 mln., geïnvesteerd voor klimaatadaptatie. Er worden emissiemaatregelen getroffen en geïnvesteerd in afkoppelen van regenwater.

In de rioolheffing is dan ook rekening gehouden met de kapitaallasten van deze investeringen. Eventuele onderuitputting kapitaallasten wordt in de voorziening gestort en blijft vanwege de bestemmingsheffing op riolering geoormerkt aan het product. Onderstaand de projecten welke voor afvalwater in voorbereiding zijn of starten in 2025.

Projectnaam	Beschrijving	Stadsdeel
BSW Renoveren koker Vonckenstraat–Peschstraat-Orangehof	Renovatie	3
BSW Relinen riolen 2025	Planmatige inwendige renovatie riolering	Alle stadsdelen
BSW Planmatig vervanging kolken	Planmatig onderhoud riolering	Alle stadsdelen
BSW KRW Buffer Guttecoven en Spaans Vonderen	Emissiemaatregel (verbeteren kwaliteit oppervlaktewater)	1
BSW Emissiemaatregelen 2024-2027	Emissiemaatregel (verbeteren kwaliteit oppervlaktewater)	3
BSW KRW Buffer Millenerweg	Emissiemaatregel (verbeteren kwaliteit oppervlaktewater)	5
BSW Saneren aangesloten panden Molenbeek	Emissiemaatregel (verbeteren kwaliteit oppervlaktewater)	4
BSW Saneren IBA;s Berghaven	Emissiemaatregel (verbeteren kwaliteit oppervlaktewater)	1
BSW Uitvoering maatregelen wateroverlast	Wateroverlast	Alle stadsdelen
BSW Klimaatadaptatiemaatregelen	Maatregelen tegen klimaatadaptatie	Alle stadsdelen
BSW Water in Balans Einighausen/Limbricht	Wateroverlast	1
BSW Wateroverlast Kanariestraat	Wateroverlast	3
BSW Wateroverlast De Kluis	Wateroverlast	3
BSW Omleggen riool Carperion	Planmatig onderhoud riolering	4
BSW Riolering Nusterweg	Planmatig onderhoud riolering	5
BSW Bijdrage lijngoot Markt Sittard	Planmatig onderhoud riolering	4
BSW bijdrage Rozenlaan e.o. Geleen	Reconstructie verharding, planmatig vervanging riool en afkoppelen	2
IBSW bijdrage Norbertijnenstraat incl. parkeerplaats Geleen	Reconstructie verharding, planmatig vervanging riool en wateroverlast	3
BSW bijdrage Zeeheldenbuurt Geleen	Reconstructie verharding, planmatig vervanging riool en afkoppelen	2
BSW Bijdrage Watersleyerweg Munstergeleen	Wateroverlast	3
BSW bijdrage Wilhelminastraat – Engelenkampstraat Sittard	Reconstructie verharding, planmatig vervanging en verzwaring riool en afkoppelen	4
BSW bijdrage Parklaan Sittard	Reconstructie verharding, planmatig vervanging riool, afkoppelen en emissiemaatregelen	4
BSW bijdrage Rijksweg Noord Sittard	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	5
BSW bijdrage Gulicksestraat Sittard	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	4
BSW bijdrage Bovenstraat– Gronckelstraat – Dr. Nolensstraat Limbricht	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	1
BSW bijdrage Bergerweg – Theresiastraat Einighausen	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	1
BSW bijdrage Herinrichting omgeving Keutelbeek Geleen-Zuid	Reconstructie verharding en planmatig vervanging riool	2

Beheer en onderhoud

De doelstelling voor beheer en onderhoud is ‘adequaat en efficiënt beheren van ons stelsel.’ En naar dat doel wordt gewerkt door de strategie te volgen, beheer en onderhoud als ware het als één gezamenlijk areaal te zien in de regio. Daarbij zoeken we samen naar doelmatige en duurzame verbeteringen. En we werken volgens de afspraken in het Beheerplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek en Beleidsplan Water en Klimaatadaptatie.

We werken samen aan:

• reiniging, inspectie en reparatieprogramma
• gezamenlijk rioleringen relinen (inwendig renoveren)
• onderzoeken we hoe we samen de infiltratievoorzieningen en buffers kunnen beheren
• brengen we de beheerdata van onze huis- en kolkaansluitingen in beeld
• geven we invulling aan de subsidieregeling Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
• geven we invulling aan de subsidieregeling afkoppelen
• communicatie Waterklaar
• werken we aan inzicht krijgen in functioneren riool door meten en rekenen
• leveren we een bijdrage aan Waterveiligheid en Ruimte Limburg

Het rioolstelsel van Sittard-Geleen is verouderd en we zien de kosten van incidenteel onderhoud stijgen de laatste jaren. Voor aanpak (kleine) incidenten op kolken - en huisaansluitingen worden daarom ook in 2025 meer kosten begroot. Er vindt een evaluatie plaats van deze kosten en er wordt inzicht verkregen in de nog aanwezige achterstanden.

Gebouwen en haven

Ontwikkelingen vastgoedbeheer

Uitgangspunt voor het vastgoedbeheer is dat de gemeente geen vastgoed bezit alleen uit financieel oogpunt. Het maatschappelijk rendement is leidend. Vastgoed wordt alleen ingezet als het een maatschappelijk effect oplevert. De gemeente Sittard-Geleen heeft momenteel circa 170 gebouwen in eigendom, naast de havens en woonwagenstandplaatsen.

De nota Vastgoedbeheer gemeente Sittard-Geleen is van 2016. Deze vastgoed nota wordt in 2024 geactualiseerd. De nota 2016 mist de verbinding tussen beleidsdoelen en beheer en onderhoud van vastgoed. Dat betekent dat we in de voorbereiding naar de actualisatie van de vastgoednota rekening houden met de beleidsdoelen zodat er toekomstige integrale afwegingen en keuzes gemaakt kunnen worden.

Het planmatig onderhoud van gebouwen vindt plaats op basis van een meerjarige onderhoudsplanning waarbij gebruik wordt gemaakt van conditiemetingen volgens de NEN 2767 systematiek. In 2019 zijn integrale inspecties (NEN2767) van de gemeentelijke gebouwen afgerond. Het uit de inspecties voortvloeiende Meerjaren Onderhoudsplan 2020-2024 is in 2019 door de Raad vastgesteld. Elk jaar wordt een gedeelte van de gebouwen opnieuw geïnspecteerd zodat van alle panden elke 4 tot 5 jaar een up-to-date onderhoudsplanning opgesteld wordt. Herinspecties ten aanzien van een groot gedeelte van de vastgoedportefeuille vinden plaats in de periode 2024-2025. Na uitvoering en controle van de nieuwe inspecties worden de resultaten doorvertaald naar een nieuwe up-to-date onderhoudsplanning.

In overleg met de provinciale toezichthouder is besloten om te werken aan een gefaseerde invoering van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP). Het belang van nauwkeurige en actuele data wordt benadrukt, en de invoering van deelplannen zorgt voor een soepele overgang. Een deelplan omvat nauwkeurige datavalidatie, prioritering van onderhoud, en een efficiënte inzet van middelen en tijd. Op basis van nieuwe inspecties en in aansluiting met de kadernota vastgoed 2024 kan er een bijstelling van de onderhoudsreserve worden gedaan.

Net als voorgaande jaar, hebben we nog steeds te kampen met hoge kostenstijgingen en is de beschikbaarheid van materialen en personeel van invloed op de planning en het beschikbare budget. De impact op de meerjarig onderhoudsplanning Is voor de langere termijn lastig in te schatten, het lijkt dat de markt enigszins stabiliseert, maar een onstabiel karakter blijft bestaan. Gemiddeld zijn de bouwkosten de afgelopen jaren met meer dan 15% toegenomen. Daarnaast ligt er door uitgesteld onderhoud een aanzienlijke onderhoudsopgave.

Conform de nota Vastgoedbeheer 2016 wordt het planmatig onderhoud van de niet-strategische panden en de panden in ontwikkeling uitgesteld. Alleen werkzaamheden die niet zijn uit te stellen in verband met de veiligheid, gezondheid of de bruikbaarheid van het gebouw, worden wel uitgevoerd.

Voor het mogelijk verduurzamen van gebouwen is eind 2023 gestart met het opstellen van een duurzaamheidsvisie en vinden vanaf 2024 inspecties plaats gericht op de verduurzaming. Dit moet leiden tot een daarbij behorend Duurzaamheid meerjarig onderhoudsplan. Voor deze duurzaamheidsopgave zullen separate voorstellen komen.

Het Onderhoudsplan 2025 wordt vastgesteld in Q4 2024. Hierdoor kunnen na vaststelling de werkzaamheden voor 2025 worden voorbereid en worden de werkzaamheden over heel 2025 verdeeld. Eventuele vervangingsinvesteringen worden afzonderlijk behandeld in overleg met de productverantwoordelijke afdeling. We verwachten dat op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden m.b.t. welke accommodaties langdurig in de lucht blijven, welke mogelijk afgestoten moeten/kunnen worden, of dat overgegaan moet worden tot sloop en nieuwbouw in plaats van levensduurverlengende investeringen.

Sportaccommodaties

De sportvoorzieningen worden verhuurd aan de Sportstichting Sittard-Geleen, die vervolgens via vaste tarieven deze voorzieningen weer in gebruik geeft aan sportverenigingen en andere gebruikers. De Sportstichting ontvangt jaarlijks voor het beheer en de exploitatie een subsidie van de gemeente. De huur die de Sportstichting betaalt is een kostendekkende huur minus een bedrag voor planmatig onderhoud. Het geplande onderhoud wordt jaarlijks geactualiseerd en op basis van de bevindingen aangepast en uitgevoerd.

Het verzelfstandigen van het onderhoud voor 4 tennisverenigingen is voor de verenigingen een aanzienlijke opgave en niet gerealiseerd. Het onderhoud van de accommodaties wordt verder verzorgd door de Sportstichting en team Vastgoed.

Onderwijshuisvesting

Het eigenaarsonderhoud van schoolgebouwen is per 1 januari 2015 overgeheveld naar de schoolbesturen. De gemeentelijke taak voor wat betreft onderwijshuisvesting beperkt zich thans tot het beheer van gymzalen bij zes scholen. Deze taak wordt nu middels een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van de betreffende gymzalen aan de schoolbesturen vervuld. Bij het ter beschikking stellen van scholen voor onderwijshuisvesting wordt door de schoolbesturen hogere eisen gesteld aan de kwaliteit. Naast voldoen aan hedendaagse voorschriften wordt ook gevraagd de gebouwen te verduurzamen. In het SHP heeft de gemeente uitgesproken hier een rol in te willen vervullen, maar de exacte invulling daarvan is nog onduidelijk (eveneens doordat daar (nog) geen middelen voor beschikbaar worden gesteld vanuit het Rijk).

Havens

De ontwikkelingen van de havens door de jaren heen heeft ervoor gezorgd dat het bedrijventerrein Holtum-Noord samen met het Julianakanaal (1934) de bereikbaarheid van Zuid-Limburg via weg, spoor en water borgt én voor transport en distributie interessant werd en toekomstig blijft. De havens zijn strategisch voor de stad.

De havens en kades zijn tussen 1960 en 2017 gefaseerd aangelegd en in de loop der jaren tussentijds aangepast op het huidige gebruik. Het beheer en onderhoud hiervan wordt momenteel uitgevoerd in opdracht van team vastgoed. In 2021-2023 zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, diverse onderzoeken en metingen uitgevoerd. De te verwachte werkzaamheden en kosten ten aanzien van beheer en onderhoud op de korte en middellange termijn zijn in kaart gebracht.

Om de havens op lange termijn bereikbaar te houden is het noodzakelijk om een aantal onderhoudswerkzaamheden in 2024-2025 te laten uitvoeren. Vervolgens zijn verdere metingen en inspecties nodig om aanvullend een beheer- en onderhoudsplan voor de lange termijn op te stellen.

Woonwagens (projecten/vastgoed)

De herinrichting, normalisatie en integratie van de woonwagenlocatie Obbichterweg maakt deel uit van het herstructureringsproject “Overdracht woonwagenlocaties” en is als zodanig het laatste deel van de overdracht aan ZOwonen. In 2024 zijn de bergingen op locatie aangepast en hebben gesprekken plaatsgevonden met bewoners. Gelijktijdig met de ontwikkeling van de nieuw te realiseren locatie zal met bewoners worden gesproken over (tijdelijke) huisvesting elders. Als het aantal bewoners terug is naar het genormaliseerde aantal, zal het resterende budget worden ingezet om de locatie verder op te knappen.

Exploitatie- en investeringsbudgetten instandhouding kapitaalgoederen

Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen zijn op basis van de begroting 2025 onderstaande budgetten beschikbaar.

Instandhouden kapitaalgoederen x € 1000		exploitatiebudget 2025	beschikbare krediet tbv vervanging	Achterstallig onderhoud
Infrastructuur		30.459	17.501
a	Wegen/verkeersmaatregelen	18.539	9.955
-	Wegen	17.294	9.955	nee
-	Kleine verkeersmaatregelen	1.245		nee
b	Riolering	10.828	5.905	nee
c	Kunstwerken	12		nee
d	Verkeersregelinstallaties	1.080	1.641	nee
Voorzieningen		10.283	3.487
a	Groen	7.755	2.049
-	Openbaar groen (bomen/beplantingen)	7.213	2.049	nee
-	Bos/natuurterreinen	384		nee
-	Groenbeheer begraafplaatsen	158		nee
b	Verlichting	1.515	819	nee
c	Speelvoorzieningen	1.013	619	nee
-	Speel- en recreatie voorzieningen	847	619	nee
-	Kinderboerderij	99		nee
-	Kasteelpark Born	67		nee
Panden		2.891	0
a	Gebouwen	1.119
-	Ambtelijke huisvesting	355		nee
-	Maatschappelijke huisvesting	309		nee
-	Commerciële huisvesting	63		nee
-	Cultuurgebouwen	82		nee
-	Stadsschouwburg	310
b	Sportgebouwen	1.362		nee
c	Parkeergebouwen	309		nee
d	Onderwijsgebouwen	101		nee

Interne bedrijfsmiddelen

Facilitaire Services

In 2025 verwachten we geen verhuisbeweging naar een ander pand. We blijven het onderhoud van de panden met medewerkers uitvoeren maar wegen tegelijkertijd voortdurend af of investeringen nog nodig zijn. We blijven met de bestaande middelen investeren in hybride werken. Hybride werken vormt het uitgangspunt voor het verrichten van werkzaamheden in de nieuwe huisvesting te weten Vidar, Mauritspark en de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting. Verouderd en afgeschreven materiaal wordt vervangen aangezien dit ook een plek krijgt in de nieuwe huisvesting. Naast hybride werken is ook het voldoen aan arbo wetgeving een vereiste. Het meubilair dat hieraan niet voldoet verlaat de organisatie.

Informatiemanagement en ICT

De instandhouding van de vaste ICT-componenten is bij de vaststelling van eerdere programmabegrotingen afdoende geregeld en van budget voorzien. Voor hardware wordt daarbij gebruik gemaakt van een leasecontract met zodanige vervangingsfaciliteiten, dat de continuïteit en doorontwikkeling (innovatie) zijn gewaarborgd. Bij ingrijpende wijzigingen in het gebruik van de ICT-middelen of aanzienlijke personele uitbreiding binnen de organisatie wordt opnieuw bekeken of de beschikbare budgetten binnen het bestaande leasecontract toereikend zijn. Voor wat betreft het voornemen om meer gebruik te gaan maken van mobiele devices betekent dat het advies ongewijzigd zal blijven. Wat betreft groei van storage door de implementatie van cloud-systemen (VTH, Zaaksysteem, M365) zal deze groei niet in de eigen omgeving gerealiseerd worden maar is er gekozen om deze opslag als dienst in de cloud te plaatsen. In het kader van de verdere ontwikkelingen en transitie naar de cloud zal dit eveneens een effect hebben op de lokale opslag van data. Deze zal in de loop van jaren verschuiven van intern naar extern. Voor de opslag van data in de cloud bij Microsoft (M365) dient wel rekening gehouden te worden met voldoende storage voor de interne back-up van deze data. Daarnaast dient er voldoende aandacht te zijn voor dataclassificatie in het kader van privacy en security. Er zal altijd lokale opslag noodzakelijk blijven in verband met back-up van bedrijfskritische gegevens die niet in de cloud opgeslagen (mogen) worden.

Het beheer van ICT-middelen is zo ingericht, dat daarmee zowel technische infrastructuur als centrale software (generieke en bedrijfsvoeringapplicaties) op adequaat niveau kan blijven functioneren (life-cycle management). Bij de eerdergenoemde ontwikkelingen als Anders of Digitaal Werken wordt ook een toename verwacht van de benodigde personele beheercapaciteit. De capaciteit zien we reeds toenemen m.b.t. de (wettelijke) eisen op het gebied van Informatieveiligheid. De technische basis blijft op orde en de landelijke standaarden op basis van werken onder architectuur worden ingevuld. Met de komst van nieuwe technieken zoals robotisering en Common Ground zullen aanpassingen in de technische architectuur aan de orde zijn.

De onboarding van Vidar heeft eind 2021 succesvol plaatsgevonden, waarbij de hosting van Navision was verlengd bij 2Invision tot 31 december 2022. Inmiddels heeft de implementatie van Business Central plaatsgevonden, echter is gebleken dat de dienstverlening bij 2Invision ook na implementatie voortgezet moet worden. Het offertetraject voor de verlenging van dit contract is inmiddels ook afgerond, waarbij de kosten zijn vastgesteld op € 5.750 per maand.

Omdat de gemeentelijke trend van afgelopen jaren laat zien dat de ICT-kosten m.b.t. onderhoud en licenties alsmaar stijgen zal deze trend zich ook in het komend jaar voortzetten. Daarom wordt rekening gehouden met 5,5% indexering over de relevante posten, waarbij een reële inschatting is gemaakt op welke posten de indexering al dan niet betrekking zal hebben en op een reële indexering. Het effect van de prijsstijgingen is in de begroting verwerkt ten laste van de stelpost inflatie. Er worden hogere eisen gesteld aan beveiligingssystemen. Dat betekent dat we meer inzetten op het beveiligen van persoonsgebonden toegang tot onze en landelijke systemen. Daarvoor lopen aanbestedingstrajecten die binnenkort afgerond worden. Daarna kunnen ze financieel gekwantificeerd worden.

Exploitatie- en investeringsbudgetten instandhouding kapitaalgoederen

Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen zijn op basis van de begroting 2025 onderstaande budgetten beschikbaar.

Instandhouden kapitaalgoederen		Begroting 2025	Beschikbare krediet t.b.v. vervanging 2025	Achterstallig onderhoud
Informatiemanagement en ICT		5.735.255
a	Informatiemanagement/Data en integratie/digitalisering	526.720		nee
b	Onderzoek en Statistiek	38.303		nee
c	Geo	1.181.443		nee
d	Informatieveiligheid en privacy	194.800		nee
e	ICT	3.593.988		nee
f	ICT VIDAR	200.000		nee