In de door de Koning op 17 september jl. uitgesproken Troonrede stond ‘wat kan wel’ centraal. Deze uitspraak komt overeen met ons uitvoeringsprincipe uit de kadernota 2023 ‘Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden doen we dat’. Op basis van dit uitvoeringsprincipe is in de begroting 2024 de uitvoeringsagenda 2024-2026 opgenomen. In deze agenda zijn de ‘speerpunten’ uit de kadernota 2023 en overige ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen zorgvuldig, verbindend doorpakken! en de Uitvoeringsafspraken 2022-2026 opgenomen. Dit met het doel om activiteiten tijdelijk aan te jagen, te intensiveren of van een impuls te voorzien. Deze agenda, gedekt met incidentele middelen, kent een looptijd tot en met 2026, waarbij de uitvoering van enkele speerpunten in 2027 eindigen.
Gebaseerd op het overzicht uit de begroting 2024 is onderstaande de resterende periode van de uitvoeringsagenda weergegeven. Via de besluitvorming over de begroting 2024 zijn de middelen beschikbaar gesteld.
Uitvoeringsagenda -- investeringen
|
Investeringsvoorstellen bedragen x € 1.000 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Strategische huisvestingsplan onderwijs- en kindfuncties |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
Mobiliteitsaanpak |
300 |
300 |
300 |
|
Landschapspark de Haese |
160 |
|
|
|
Stimulering vrijetijdseconomie |
100 |
100 |
100 |
|
Corio Glana HL 16/17 |
2.700 |
|
|
|
Ontwikkelpad Geleen Zuid |
|
|
3.000 |
|
Totaal investeringsbedragen |
8.260 |
5.400 |
8.400 |
Uitvoeringsagenda - exploitatie
|
SPEERPUNT bedragen x € 1.000 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Landschapspark de Haese - exploitatie |
52 |
52 |
52 |
|
Groenagenda |
150 |
150 |
|
|
Brede aanpak veiligheid |
175 |
175 |
100 |
|
Cultureel en immaterieel erfgoed |
425 |
500 |
|
|
Veerkrachtig MKB |
201 |
201 |
|
|
Uitvoeringsprogramma detailhandel |
1.865 |
1.865 |
|
|
Veerkrachtig Geleen centrum - circulaire economie |
1.050 |
1.050 |
1.050 |
|
Veerkrachtig Geleen centrum - aankoop leegstaande panden |
1.500 |
|
|
|
Actieve klantbenadering Vidar |
50 |
|
|
|
Veiligheid ontwikkelpaden |
1.250 |
1.250 |
|
|
Proeftuin Zeeheldenbuurt |
50 |
50 |
|
|
Stadsmarketing |
350 |
400 |
|
|
Arbeidsmarktinfrastructuur |
130 |
130 |
|
|
Ruimte voor het MKB |
742 |
742 |
|
|
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed |
0 |
0 |
0 |
|
Lokale lastenverlichting |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
Smart City |
150 |
150 |
|
|
Stadslabs |
500 |
500 |
|
|
'Koesteren groene plekken' |
50 |
|
|
|
'1:1-aanpak met bijzondere aandacht voor energiearmoede' |
0 |
0 |
0 |
|
'Actief benaderen inwoners rondom energiearmoede' |
0 |
0 |
0 |
|
'Ruimte voor ontmoeting in de openbare ruimte' |
16 |
|
|
|
'Leerwerklijnen Vidar' |
0 |
0 |
0 |
|
'Versnelling woningbouwplannen' |
0 |
0 |
0 |
|
'Toekomstgericht kader voor ontwikkelingen op woongebied' |
0 |
0 |
0 |
|
'Actief in gesprek met inwoners' |
0 |
0 |
0 |
|
'Volgende stap in van buiten naar binnen werken' |
0 |
0 |
0 |
|
'Ondersteunen bestuurlijke rol in diverse netwerken' |
0 |
0 |
0 |
|
'Versterken informatiepositie van de raad' |
0 |
0 |
0 |
|
'Samenwerking raad en college minimaal jaarlijks evalueren' |
0 |
0 |
0 |
|
Centra zijn continu schoon' |
0 |
0 |
0 |
|
'Versterken coördinatie op werkzaamheden derden in ORU' |
0 |
0 |
0 |
|
'Uitwerking ontwikkelpaden in concrete uitvoeringsvoorstellen' |
0 |
0 |
0 |
|
Werkdruk verlagen in de ambtelijke organisatie' |
0 |
0 |
0 |
|
'Ondersteuning MKB' |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal speerpunten - exploitatie |
10.206 |
8.715 |
2.702 |
In de begroting 2024 zijn de meeste speerpunten financieel gekwantificeerd. Aanvullend wordt in de begroting 2025 voorgesteld een drietal speerpunten financieel te kwantificeren. Het betreft de speerpunten lokale lastenverlichting, koesteren groene plekken en ruimte voor ontmoeting in de openbare ruimte.
De dekking van deze posten is meegenomen in de bijstellingen van het begrotingsbeeld. Voor de uitvoering van de overige speerpunten (gekwantificeerd met "0") zijn geen extra financiële middelen nodig. In het programmaplan wordt op de (sub)programmabladen toegelicht op welke wijze hier met de beschikbare budgetten en capaciteit uitvoering aan wordt gegeven.
Voor het speerpunt Ruimte voor ontmoeting in de openbare ruimte wordt naast het bedrag van € 15.500 voorgesteld een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen. Momenteel wordt een interne inventarisatie gemaakt van bij de gemeente bekende en/of gekenmerkte ontmoetingsplekken én mogelijke nieuwe ontmoetingsplekken. In overleg met inwoners bepalen we welke plekken extra aandacht nodig hebben en welke maatregelen hierbij horen. Voor het realiseren van kleine aanpassingen wordt een investeringskrediet gevraagd van € 50.000.
Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 50.000 voor de uitvoering van het speerpunt Ruimte voor ontmoeting in de openbare ruimte. De kapitaallasten worden gedekt ten laste van de algemene middelen.