Begrotingsruimte
Bij onderdeel 1 ‘samenvatting begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen uit de 3de rapportage in beeld gebracht die van invloed zijn op het begrotingssaldo. In onderstaande tabel hebben wij, rekening houdend met deze begrotingsaanpassingen, de ontwikkeling van de begrotingssaldi in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 op een rij gezet.
|
Bedragen x € 1.000,- Ontwikkeling begrotingsbeeld |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Saldo begrotingsruimte na 2de rapportage 2024/begroting 2025 |
128 |
218 |
3.306 |
6.389 |
-52 |
|
Financiële bijstellingen 3de rapportage 2024 |
2.336 |
1.535 |
1.385 |
1.080 |
576 |
|
Saldo begrotingsruimte na 3de rapportage 2024 |
2.464 |
1.753 |
4.691 |
7.469 |
524 |
|
Bedragen x € 1.000,- Ontwikkeling structureel begrotingsevenwicht |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Structureel begrotingssaldi (begroting 2025) |
10.458 |
531 |
1.702 |
-302 |
|
Gemeentefonds - septembercirculaire 2024 |
1.527 |
965 |
575 |
205 |
|
Bijdrage Sittard-Geleen aan Zorg- en veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek |
93 |
93 |
93 |
-59 |
|
Participatie/Vidar |
108 |
88 |
103 |
100 |
|
Netcongestie: Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht |
-55 |
-100 |
-99 |
-89 |
|
Aanpassing riolering inzake tarief riool 2025 |
93 |
-46 |
-46 |
-46 |
|
Aanpassing afval inzake tarief afval 2025 |
184 |
184 |
184 |
184 |
|
Spuk Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) |
105 |
105 |
105 |
105 |
|
Beschermingsprogramma roeken |
-70 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
Vrijval taakmutatie coalitie jeugd septembercirculaire |
|
172 |
253 |
264 |
|
Structurele begrotingssaldo (3de rapportage 2024) |
12.443 |
1.972 |
2.850 |
342 |
We zijn de actualisatie van het begrotingsbeeld gestart met de begrotingssaldi op basis van de 2de rapportage 2024/ begroting 2025. Na verwerking van de besluitvorming uit deze 2 P&C-producten hebben we tot en met 2027 voordelige (structurele) begrotingssaldi en in 2028 een nadelig saldo van € 52.000. respectievelijk nadelig structureel saldo van € 0,3 mln. De verwerking van de bijstellingen uit de 3de rapportage 2024 leidt tot een verdere verbetering van het begrotingsbeeld. Ook de jaarschijf 2028 heeft nu een positief (structureel) saldo. Dit neemt niet weg dat de kanttekeningen die in de begroting 2025 zijn geplaatst, onverminderd van kracht blijven. Er ligt met andere woorden een doek over het ravijn. Het gaat dan met name over:
- Nog niet te kwantificeren financiële effecten van een aantal lopende dossiers;
- Nog te verwerken effecten van het rijksbeleid (o.a. de aangekondigde korting op de overheveling van een groot aantal Spuks naar het gemeentefonds);
- Middels de uitvoeringsagenda 2024-2026 zijn speerpunten incidenteel ingezet.
- De ramingen in het sociaal domein zijn gebaseerd op de actuele uitgangssituatie. Voor zover de realisatie hiervan afwijkt, komen de financiële effecten van deze openeinde regelingen in de jaarrekening tot uiting. Voor de Wmo en Jeugd geldt dat bij ongewijzigd beleid en/ of zonder extra rijkscompensatie sprake is van verder oplopende zorgkosten. Daarnaast daalt ons aandeel in het macrobudget BUIG-middelen, hetgeen in 2025 een nadelig effect op onze begroting zal hebben.