Deze 3de rapportage 2024 wordt behandeld in de raadsronde op 4 december 2024 en vervolgens in de raadsvergadering op 12 december 2024.
Voor u ligt de 3de tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2024. Net als de 1ste en 2de rapportage wordt dit P&C-product digitaal aan u gepresenteerd. Daarnaast ontvangt u in de overgang van ‘fysiek naar digitaal’ ook nog het gebruikelijke Pdf-bestand.
In het raadsbesluit P&C-cyclus 2024, van 22 februari 2024 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2024 met 3 tussentijdse rapportages, waarbij we zowel inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren.
Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2024 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin november 2024) bekend waren.
In deze rapportage stellen we, waar nodig, voor de laatste keer de budgetten in de jaarschijf 2024 bij. Bijgestelde budgetten, gebaseerd op actuele prognoses, zijn belangrijk om begrotingsoverschrijdingen in de jaarrekening 2024 zoveel mogelijk te beperken. Tot slot stellen we een aantal budgetoverhevelingen voor om activiteiten die niet of niet volledig in 2024 zijn uitgevoerd, in 2025 verder op te kunnen pakken.
In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:
- Actualisatie financieel perspectief;
- Ontwikkelingen per programma;
- Beslispunten
Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van het begrotingsresultaat in de lopende jaarschijf 2024 en de meerjarenraming 2025-2028. Wij lichten dit begrotingsresultaat op hoofdlijnen toe. In hoofdstuk 2 geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante ontwikkelingen, risico’s en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. In hoofdstuk 3 leggen wij op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.