Programma 0 bestuur en ondersteuning

Alles wat we doen is voor de samenleving, We zijn één gemeente

Gelijkwaardige samenwerking, die transparant is en waarin je elkaar kunt vertrouwen. Met een gemeente, die zich dienstbaar opstelt en waar nodig verantwoordelijkheid neemt. Die inwoners meeneemt, in de afwegingen en keuzes die gemaakt worden en duidelijk is over wat wel en niet kan en over haar rol.

In ons acteren staat het realiseren van waarde voor onze inwoner, ondernemer en partner (de klant) voorop. Het realiseren hiervan is een samenspel tussen beleidsmatige keuzes, de participatie van onze omgeving en de wijze waarop we onze producten leveren en diensten uitvoeren en communiceren. Het programma bestuur en ondersteuning geeft invulling aan de institutionele veerkracht en ondersteunt daarmee direct en indirect de andere veerkrachten uit de Toekomstvisie 2030.

Wat wilden we bereiken?

Met dit programma willen we samenwerking met onze omgeving realiseren:

• In buurten, wijken, kernen, de gemeente, de regio en de Euregio.
• Met inwoners, organisaties, bedrijven en overheden.
• Die transparant is en waarin je elkaar kunt vertrouwen.
• Op basis van gelijkwaardigheid.
• In het besturen van de gemeente (niet alleen vanuit het gemeentehuis, maar vanuit de gehele samenleving).

Door verder te ontwikkelen naar een gemeente die “van buiten naar binnen werkt”:

• Die actief naar “buiten” gaat.
• Die aanspreekbaar is (raad, college en ambtelijke organisatie).
• Die open staat voor vernieuwing, zich dienstbaar opstelt en waar nodig verantwoordelijkheid neemt.
• Die inwoners meeneemt in de afwegingen en de keuzes, die worden gemaakt. En duidelijk is over wat wel en niet kan en over haar rol.
• Die voor iedereen bereikbaar, digitaal en fysiek toegankelijk is. En communiceert op een begrijpelijke manier.
• Met een ambtelijke organisatie, die meebeweegt met de veerkrachten van de stad.

Wat hebben we gedaan om dit te bereiken?

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, hebben in 2023 de volgende concrete (voorbereidende) werkzaamheden, acties of ontwikkelingen plaatsgevonden.

Participatie

• Sittard-Geleen is van de samenleving, en daarom bouwen we daar sámen aan. Met inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente. Voor de gemeente Sittard-Geleen is het deelnemen van de samenleving al jaren het uitgangspunt. In veel gevallen werken we al ‘van buiten naar binnen’. Wij zetten de principes van samenwerking met de samenleving verder door in de documenten leidraad ‘Doorontwikkeling Participatie’, het Participatiekader 2023 en de Participatieverordening Sittard-Geleen. De leidraad geeft de ‘positie en ambitie’ aan van participatie voor Sittard-Geleen. In het Participatiekader is de samenwerking met de samenleving nader gedefinieerd. De Participatieverordening verankert de juridische- positie van participatie en de afspraken daarbij. De Participatieverordening verbreedt de huidige Inspraakverordening, waarmee wordt voldaan aan een aankomende wettelijke opdracht (Wet ‘Versterking participatie op decentraal niveau’). De documenten zijn in 2023 door de raad vastgesteld en bieden richtlijnen voor participatie door de gemeente én een handreiking voor participatie door initiatiefnemers uit de samenleving. Bij de totstandkoming van dit 'participatiebeleid' is in de periode 2021-2023 op verschillende manieren met mensen en gremia gesproken over participatie. In het proces van Omgevingsvisie/ Omgevingswet is daarnaast participatie een vast bespreekpunt voor de betrokken raadswerkgroep.
• De waarden van participatie zijn in 2023 ook uitgedragen in verschillende processen en projecten. Zoals de participatieve beleidsprocessen Omgevingsvisie en Omgevingswet. Maar ook in projecten als bijvoorbeeld de ambitiebepaling van de Petrusschool, de ontwikkeling van Glanerbrook, en de realisatie van Corio Glana en de uitwerking van detailhandelsvisie. Ook wijkgericht hebben we 'het van buiten naar binnen werken' verder doorgezet, zoals in onze projecten in de openbare ruimte (conform aanpak ‘Trots op onze Tuin’) en de gebiedsgerichte Ontwikkelpaden zoals deze zijn ontstaan vanuit de Toekomstvisie 2030.
• In 2022 is een inwonerspeiling uitgevoerd. Zoals afgesproken, zijn de opbrengsten van deze inwonerspeiling actief gedeeld met inwoners, bedrijven en organisaties. Hierna is begin 2023 via zogenoemde dialoogsessies (11 themagesprekken in de wijken en kernen) gesproken over de geconstateerde 'mogelijkheden en zorgen' uit de peiling. Samen met de deelnemers van de dialoogsessies zijn prioriteiten bepaald om gebiedsgericht tot oplossingen te komen. In regie van stadsdeelmanagement, worden deze oplossingsrichtingen (samen met de samenleving) actiegericht uitgewerkt. Aan de dialoogsessies hebben in totaal circa 400 inwoners, ondernemers, partners en ambtenaren deelgenomen. De 11 gesprekken zijn geografisch gespreid gevoerd in Sittard-Geleen; hiermee zijn globaal alle wijken en kernen van Sittard-Geleen bereikt. De sfeer was bij alle bijeenkomsten goed en 'de aanpak van dialoog' werd gewaardeerd.

Telefonische bereikbaarheid

• Om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren stappen we over op een nieuwe telefonieoplossing. De voorbereiding van de implementatie van de nieuwe telefonieoplossing is afgerond. Vanaf januari 2024 maakt de organisatie gebruik van de nieuwe telefonieoplossing en kan er structureel gewerkt worden aan het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid (met name tweedelijns contact).
• Een goede telefonische bereikbaarheid is een belangrijk uitgangspunt in de dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven. Daar hoort bij dat we als organisatie terugbellen als we even niet bereikbaar zijn. Om hier meer grip op te krijgen hebben we in 2023 een systeem geïmplementeerd waarmee het KCC de telefoonnotities registreert. We vragen de medewerker terug te bellen en de notitie af te handelen. In 2024 gaan we het aantal telefoonnoties en de terugbeltijden vanuit het KCC verder monitoren.

Transparantie

• Om meer openheid over en transparantie van onze informatie te realiseren hebben we de Wet open overheid geïmplementeerd. Dit is een wettelijke verplichting. Er is een Woo- contactfunctionaris aangesteld bij wie inwoners terecht kunnen met vragen over de beschikbaarheid van informatie. Daarnaast is de informatievoorziening aan inwoners geactualiseerd. De gemeente Sittard-Geleen is inmiddels aangesloten op de Woo-index. In deze verwijsindex vinden inwoners en bedrijven de links naar de plek waar de reeds gepubliceerde documenten beschikbaar zijn. Ook zijn de interne processen ingericht om adequaat op Woo verzoeken te kunnen reageren, is managementinformatie m.b.t. Woo verzoeken ingericht en hebben activiteiten plaatsgevonden om de kennis over en het bewustzijn m.b.t. archivering van informatie te verhogen. Aantal ontvangen Woo verzoeken in 2023: 75

Contactkanalen

• De inwoner kan op de manier van zijn voorkeur contact met ons opnemen. Inwoners zoeken op de volgende manieren contact met de gemeente

Aantallen contacten met inwoners via verschillende kanalen

*Betreft digitale aanvragen via website gemeente Sittard-Geleen, digitaal parkeerloket, evenementen assistent, melding openbare ruimte app, digitaal vergunningenloket (OLO). Niet meegenomen zijn onder andere digitale aanvragen bij BSGW, RWM, RDW en Verloren / Gevonden voorwerpen.

• We hebben samen met de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid en een medewerker van Koninklijke Visio wederom geïnvesteerd in toegankelijke informatie (communicatie op B1 niveau, toegankelijke website en online dienstverlening) en toegankelijke overheidsgebouwen.

Digitale dienstverlening en communicatie

• Het aantal producten en diensten, dat online kan worden aangevraagd via onze eigen e-formulieren is weer gestegen. Van 87 in 2022 naar 100 in 2023. Toegevoegd zijn bijvoorbeeld inschrijven vooroverleg vergunningen, aanvragen tapontheffing, aanmelden project duurzaam wonen en aanvragen werkgeverssubsidie. In 2023 zijn er 27.000 digitale aanvragen gedaan. Dat is een stijging van 12.5%.
• Het onderzoek naar de mogelijkheid voor een inwonersportal (persoonlijke internetpagina) waarmee de inwoner zelf de status van zijn aanvragen kan volgen heeft geleid tot het in productie nemen van de website mijn.sittard-geleen.nl. In 2023 zijn de eerste vier processen hierin ondergebracht. Verhuizen, aanvragen bijstand en mutaties bijstand. Inwoners kunnen nu inloggen met DigiD en de status van hun aanvraag volgen. In sommige gevallen kunnen zij ook documenten aanleveren als de gemeente daarom vraagt.
• We zijn blijven investeren in het klantgerichter en klantgedreven inrichten van het (digitaal) aanvraagproces. Zo hebben we in 2023 de klantreizen verbeterd van bijvoorbeeld het aanvragen van een horecavergunning of het aanvragen van een ontheffing voor het plaatsen van objecten op of aan de weg. Ook is er een nieuw gebruikersvriendelijker systeem in gebruik genomen voor meldingen openbare ruimte (Fixi). Daarnaast is binnen team Uitkeringen gestart met ‘de klantreis’ met als voornaamste doel het verbeteren van onze dienstverlening aan inwoners. Door de uitwerking van een zevental persona’s (archetypes die de doelgroep representeren) hebben we een goed beeld gekregen van de verschillende behoeften die onze aanvragers hebben én welke verbetermogelijkheden er zijn. We hebben ook in 2023 veel aandacht gegeven aan de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de digitale informatie en communicatie op onze website. Ook hierbij hebben we op basis van klantreizen en data de informatie op de website geoptimaliseerd voor onder andere team OOV, team Vergunningen, team MO. Daarnaast is er continu geïnvesteerd in de optimalisatie van de belangrijkste pagina's (toptaken) op de website. Verder is er (organisatie breed en in projecten) continu aandacht besteed aan participatie, nieuwsvoorziening en optimalisatie van online informatie. Niet alleen via onze gemeentelijke website en nieuwssite. Ook via bijvoorbeeld mijn.sittard-geleen.nl, e-nieuwsbrieven en social media. Eind 2023 zijn de eerste stappen gezet voor het project ‘nieuwe website en antwoordportaal’ dat in 2024 zijn vervolg krijgt.
• We hebben voldaan aan de wettelijke Europese eisen rondom Single Digital Gateway. Dat betekent dat informatie van ruim 80 van onze gemeentelijke producten nu ook in het Engels beschikbaar is op Europese en landelijke portalen.
• Ook is de implementatie van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer voorbereid. Deze wet regelt dat burgers en bedrijven hun zaken, die ze met de overheid moeten doen digitaal kunnen afhandelen.
• De stabiliteit en beveiliging van onze systemen blijft een uitdaging vormen. Er is wederom geïnvesteerd in het beheer en de ontwikkeling van ondersteunende systemen om de stabiliteit en informatieveiligheid goed te kunnen borgen.

Duidelijke taal

In 2023 zijn we blijven investeren in duidelijke taal. Dat hebben we gedaan op verschillende manieren:

• Trainingen ‘Brieven en e-mails schrijven op B1-niveau en schrijftrainingen voor het schrijven van heldere collegevoorstellen.
• Uitbreiding aantal licenties klinkende taal van 50 naar 250. Klinkende Taal is een plug-in voor Word en Outlook die het taalniveau meet en suggesties doet voor het vereenvoudigen van teksten. Deze verhoging zorgt ervoor dat steeds meer collega’s serieus werk maken van duidelijke taal in brieven, rapporten, webpagina’s en andere teksten.
• Er is continue aandacht voor duidelijke taal door het wekelijks delen van schrijftips op intranet en het verbeteren van onze standaard(brieven).
• Onze gemeente heeft een eigen testpanel voor teksten: de Meeleesgroep. Deze groep bestaat uit inwoners die laaggeletterd zijn, een beperking hebben of de Nederlandse taal (nog) niet helemaal beheersen. Zij lezen onze teksten en geven ons feedback. Zo kunnen we teksten makkelijker maken. In 2023 heeft de Meeleesgroep 12 teksten gecontroleerd op begrijpelijkheid. Deze teksten zijn naderhand ook verbeterd. De algemene tips die uit de Meeleesgroep naar voren komen, zijn ook toegevoegd op intranet. Zo kan de hele organisatie gebruikmaken van deze kennis.

Dienstverleningscompetenties ambtelijke organisatie

• Medewerkers zijn ondersteund in het verder ontwikkelen van hun dienstverlenende competenties. Op organisatie-, team- en individueel niveau zijn begeleiding en training aangeboden. Voorbeelden zijn het eerdergenoemde schrijven op B1 niveau, klantgericht telefoneren, omgaan met mensen met een (niet zichtbare) beperking.
• Ook is gestart met de voorbereiding van de op- en inrichting van de Sittard-Geleen academie waarin het ontwikkelaanbod voor de dienstverleningscompetenties een plaats gaat krijgen. Beschreven is hoe de SG academie past in onze bredere visie op de organisatie, sturing en leiderschap en onze visie op leren en ontwikkelen en er is een inrichtingsvoorstel gedaan.

Sturen op kwaliteit van de dienstverlening

• Op basis van de visie op dienstverlening zijn dienstverleningsindicatoren benoemd (bereikbaarheid, doorlooptijden, klantervaringen, toegankelijkheid etc.). Er is een dienstverleningsdashboard gerealiseerd waarmee gestuurd kan worden op deze indicatoren en dat de komende jaren kan worden doorontwikkeld.

Lobby en fondsenwerving

• Zowel ambtelijk als bestuurlijk hebben we in 2023 actief deelgenomen aan de netwerken G40 en de VNG. Zo zal onze gemeente de bestuurlijke tweedaagse netwerkbijeenkomst van de G40 organiseren en een netwerkdag van het Limburgse strategennetwerk. Ook werken we op het gebied van lobby samen met Brightlands, provincie Limburg en grote Limburgse steden.. Vanuit deze lobby is ook succesvol gewerkt aan regiodeals.
• Op het gebied van fondsenwerving werken we samen met Vindsubsidies om kansen te signaleren voor onze strategische opgaven. In 2023 is eraan gewerkt om de administratieve afhandeling van inkomende middelen te ondersteunen en veilig te laten verlopen; wij verwachten in 2024 gebruik te maken van een hieruit voortkomend subsidievolgsysteem.
• Tien Zuid-Limburgse gemeenten sloten in november 2023 met het Rijk een Regio Deal Zuid-Limburg. Daarmee is 40 miljoen euro vrijgekomen om onze Zuid-Limburgse regio te versterken. Sittard-Geleen vervult een actieve rol in de totstandkoming en uiteindelijke uitvoering van deze deal. Een aanzienlijk deel van de Rijksbijdrage is geland in Sittard-Geleen en de Westelijke Mijnstreek. Zo is Rijksfinanciering onder andere toegekend aan Glanerbrook en het Burgemeester Damenpark, de Circulaire werkplaats in Geleen, Corio Glana, Circular Mile, de haven van Stein en het grondstoffenprogramma op Chemelot Circulair. Hiermee is een bedrag van circa 9 miljoen euro binnengehaald. De regiodeal geeft niet alleen perspectief voor de projecten die financiering krijgen. We werken via de Regiodeal ook aan het versterken van het netwerk met de betrokken ministeries. Daarmee blijven we zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden om de opgaven van onze gemeente en regio onder de aandacht te brengen van het Rijk. Via het Regiodeal netwerk werken wij momenteel ook samen met de Regio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg aan de uitwerking van Elke regio telt.

Internationalisering en Euregio

• Ook in 2023 hebben wij actief deelgenomen aan MAHHL+, euregio Rhein-Maas-Nord en EGTS euregio Maas-Rijn. In juni 2023 hebben we succesvol de Algemene Ledenvergadering van de Euregio Rhein-Maas-Nord in de Stadbroekermolen (Sittard) georganiseerd. Door middel van onze actieve deelname in verschillende netwerken hebben we onze netwerkpositie versterkt. Zo zal onze gemeente in 2025 de Grenslandconferentie organiseren.
• Om de leefbaarheid in de grensregio en in onze gemeente in stand te houden zijn we een partner in de lobby van Universiteit Maastricht om een internationale studentenstop te voorkomen. Daarnaast zijn we als grote gemeente in Limburg betrokken bij de lobby voor de Einsteintelescoop die Nederland, België en Duitsland proberen te huisvesten.

Peilingen

• In 2023 hebben we de uitkomsten uit de inwonerspeiling 2022 besproken met de samenleving. In zogenoemde dialoogsessies is door inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente samen duiding gegeven van de in de inwonerspeiling genoemde onderwerpen en zijn vervolgacties bepaald. De aanpak van de dialoog werd gewaardeerd. Daarom is het voornemen om de inwonerspeiling (in de vorm van enquêtes) per vier jaar te herhalen. Komende peiling is zodoende gepland in 2026. In de genoemde dialoogsessies is verslag gemaakt van de onderwerpen per gebied. Deze onderwerpen zijn/worden door stadsdeelmanagement maatgericht opgepakt in het reguliere werk, samen ook met andere gemeentelijke medewerkers. Hierbij wordt ook samengewerkt met bestaande gremia in de dorpen en wijken. Begin 2024 is bij de raadpleging van de concept Omgevingsvisie op dorpen-/wijkniveau geparticipeerd met inwoners, organisaties en bedrijven. Verschillende medewerkers zijn hier in gesprek gegaan met mensen uit de samenleving. Tijdens deze gesprekken was ruimte voor strategische vraagstukken, maar zeker ook voor operationele vragen/opmerkingen. Zo is bijvoorbeeld tijdens de ‘tentoonstelling op de markten’ en de ‘digitale participatie’ informatie opgehaald wat specifiek gebiedsgericht speelt in wijk en dorp. We streven er naar om eind 2024 / begin 2025 -aanvullend op reeds genoemde acties- een dialoogronde te organiseren, vergelijkbaar met die van de inwonerspeiling. In die periode is mogelijk ook opbrengst vanuit het traject van de Omgevingsvisie beschikbaar/deelbaar.
• De VNG is per 1 juli 2022 gestopt met het aanbieden van de ondernemerspeiling, omdat uit onderzoek is gebleken dat deze peiling niet meer aansluit bij de behoefte van de gebruikers (gemeenten). Heerlen en Maastricht hebben ook aangegeven geen ondernemerspeiling meer uit te voeren. Voor Sittard-Geleen heeft een eigen schriftelijke enquête geen meerwaarde, nu benchmark met andere gemeenten niet meer mogelijk is. Daarom is ondernemerspeiling in 2023 uitgevoerd via diverse overleggen met de belangenvertegenwoordigers van de winkelgebieden en bedrijventerreinen, bij de individuele casussen die het Ondernemerscontact behandelt en tijdens de bedrijfsbezoeken door college en ambtelijke organisatie. Ook zijn er, op basis van behoefte, één op één gesprekken georganiseerd met ondernemers. Vanuit deze overleggen heeft ook participatie plaatsgevonden op beleidsopgaven, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke detailhandelsvisie.

Huisvesting

De huidige bestuurlijk-ambtelijke huisvesting is sterk verouderd, vertoont achterstallig onderhoud en voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid en een gezonde werkomgeving. Er is een mismatch met wie we willen zijn, hoe we willen werken (hybride) en de manier waarop we willen samenwerken met onze inwoners, ondernemers en partners (ontmoeten).

Op dit moment hebben wij voor onze eigen organisatie vier huisvestingsprojecten, te weten:

1. Representatieve functie gemeente d.m.v. realisatie Huis aan de Markt (herontwikkeling V&D-locatie) in Sittard
2. Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen
3. Huisvesting Vidar in Geleen
4. Huisvesting Wijkbeheer in Geleen

In 2023 is voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting en ook Vidar het programma van eisen (PvE) opgesteld. Op basis van deze inzichten is het budget herijkt of vastgesteld. Hierna zijn de ruimtelijk functionele en technische programma’s van eisen (PvE) opgesteld. Sabic Europe B.V. heeft in 2023 aangekondigd het kantoor aan de Europaboulevard 1 te Sittard naar alle waarschijnlijkheid te willen verlaten. Het gevolg hiervan is dan dat het kantoor in Sittard zou komen leeg te staan. Op datzelfde moment was de gemeente Sittard-Geleen voor de bestuurlijke-ambtelijke huisvesting de nadere uitwerking (middels Programma’s van Eisen) en de bijbehorende financiële dekking aan het opstellen om aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.

Gezien de fase in het project, heeft het College van B&W destijds besloten om de locatie Sabic als scenario voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting nader te onderzoeken. Echter het tijdsbestek voor dit onderzoek was kort en niet alle gegevens (waaronder een vraagprijs) konden door Sabic tijdig aan de gemeente worden aangeleverd. Hierdoor was de mogelijkheid om een stevig onderbouwde afweging te maken beperkt. Dit heeft ertoe geleid dat het College in 2023 aan de raad heeft voorgelegd dat het onderzoek ‘op hoofdlijnen’ naar alternatieven voor de bestuurlijk-ambtelijke huisvesting niet tot een ander voorstel heeft geleid dan het op 15 december 2021 genomen raadsbesluit.

Het management van Sabic Europe B.V. heeft eind 2023 opnieuw verkend of de gemeente Sittard-Geleen niet toch geïnteresseerd zou zijn in het Sabic gebouw, mocht dit vrij komen. Gebleken is dat er geen markt is voor kantoren en dat dit gebouw niet alternatief aanwendbaar is zoals bijvoorbeeld de PIT ground.

Gezien het unieke karakter van dit iconische gebouw en de negatieve effecten van eventuele leegstand op de gemeente in zijn geheel en specifiek voor Bedrijvenstad Fortuna en de stationsomgeving, heeft het college opdracht gegeven om het gebouw bouwkundig en technisch nader te onderzoeken. Dit met als mogelijke bestemming bestuurlijk-ambtelijke huisvesting. Daarbij konden door Sabic inmiddels wel de voor de gemeente noodzakelijke gegevens ter beschikking worden gesteld. Vervolgens zijn de gesprekken gestart tussen het management van Sabic Europe B.V. en de gemeente. De raad is in 2024 meegenomen in dit onderzoek.

Verder zijn in 2023 de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van het ontwerpteam in 2024. Wijkbeheer is enkele stappen verder in het proces en zitten wij eind 2023 in de afronding van de laatste fase van het ontwerp. Dit betekent dat in 2024 gestart kan worden met de aanbesteding voor het bouwteam. Voor Huis aan de Markt is 2023 gebruikt om verder invulling te geven aan de scenario’s en met name het voorkeurscenario retail. Dit zal resulteren in een ontwikkelingsovereenkomst met een retailer in 2024.

Wie en/of wat hadden we daarvoor nodig?

Vanuit onze dienstverleningsprincipes en onze rol van netwerkende en participerende overheid zijn we sterk gericht op samenwerking, klantwaarde voorop en (mentaal) eigenaarschap, en eigen initiatief in de samenleving. De toekomstambassadeurs en de stadsmakers spelen hierbij een duidelijke rol. De doelen uit dit programmablad vergen daarbij ook een gezamenlijke inspanning van bestuur, organisatie en omgeving.

Voor verdere informatie met betrekking tot de verbonden partijen wordt verwezen naar de hierover afzonderlijk opgenomen paragraaf.

Wat heeft het gekost?

* de baten en lasten van programma 0 zijn inclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting

Analyse resultaat

De (gesaldeerd) voor het programma beschikbare gelden betreffen de dekking voor de lasten van de overige programma’s. De totale baten bestaan voornamelijk uit de diverse uitkeringen van het Gemeentefonds en belastingenontvangsten in het kader van OZB en overige belastingen.

De belangrijkste uitgavenposten betreffen kosten overhead. Hierin zijn de budgetten opgenomen die verband houden met de bedrijfsvoering. Het gaat om de uitvoering van de volgende taken: personeel en organisatie, financiën, inkoop, facilitaire zaken en huisvesting, informatiemanagement en ICT en communicatie. Daarnaast worden ook de budgetten die direct verband houden met de gemeentelijke bestuursorganen (college, raad) en de directe ondersteuning hiervan geboekt.

Binnen het taakveld burgerzaken is er een verscheidenheid van wettelijke verplichtingen. De uitvoering hiervan is georganiseerd binnen de stadswinkel (onder andere burgerzaken en klantcontactcentrum). Ook zijn alle toevoegingen en onttrekkingen van reserves in dit programma geboekt welke betrekking hebben op dit programma.

Het voordelig saldo van dit programma wordt met name veroorzaakt door:

• Voordelig resultaat op het gemeentefonds met betrekking tot de decembercirculaire van € 6,9 mln. Dit betreft voornamelijk compensatie energietoeslag en leidt tot een voordeel in programma 0 waarbij de kosten van de energietoeslag zijn verantwoord in programma 6. Daarnaast compensaties uit eerdere circulaires (taakmutaties) van € 2,7 mln. Gezien het tijdstip (december 2023) van beschikbaar stellen van deze middelen lukt het niet deze daadwerkelijk in 2023 in te zetten. Voorgesteld wordt om € 2,5 mln. van deze middelen over te hevelen naar 2024 middels resultaatbestemming en in te zetten voor uitvoering van de genoemde wettelijke taken.
• Voordelig resultaat van € 1,18 mln. betreft het restant stelpost inflatie materiele budgetten welke ook middels resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze gelden over te hevelen naar de stelpost inflatie 2024.
• Voordelig resultaat ICT van € 1,1 mln. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een gewijzigde methode in het boeken van kosten, waarbij kosten van langjarige contracten geboekt worden in het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Dit heeft een eenmalig voordelig effect in 2023 van € 0,45 mln. en daar tegenover een negatief effect in 2024. Daarnaast zijn diverse voor 2023 geplande projecten doorgeschoven naar 2024 als gevolg van onvoorziene omstandigheden en is het budget voor onvoorziene uitgaven en externe inhuur beperkt gebleven.
• Voordelig resultaat van € 0,63 mln. betreft het restant van de stelpost Nieuw Beleid welke niet benodigd is in 2023 en vrijvalt ten gunste van het resultaat.

Wie heeft mee betaald?

Onze inwoners en bedrijven betalen leges voor individuele diensten, denk hierbij aan reisdocumenten en vergunningen. De gemeente ontvangt een bijdrage uit het Gemeentefonds en int gemeentelijke belastingen. Deze opbrengsten heeft de gemeente nodig om haar taken uit te voeren.

Beleidsindicatoren