Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 1ste rapportage 2026 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders.
De beslispunten 1 tot en met 4 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in het hoofdstuk Actualisatie financieel perspectief, onderdeel ‘actualisatie begrotingsbeeld’. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ een toelichting op beslispunt 4 over votering van een aantal investeringskredieten.
In beslispunt 5 stellen we voor de weerbaarheidsopgave toe te voegen aan de voortgangsrapportage grote dossiers, zodat periodiek de actuele stand van zaken in dit dossier gevolgd worden.
In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.
De gemeenteraad besluit:
In te stemmen met de 1ste rapportage 2026 en in het bijzonder met:
- De voorgestelde financiële bijstellingen per programma, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
- De oplossing van de tekorten in de jaarschijven 2026 ad € 0,6 mln. respectievelijk € 0,1 mln. in 2029 mee te nemen in het vervolg van de P&C-cyclus.
- De voordelige saldi in de jaarschijven 2027 ad € 3,9 mln. respectievelijk € 0,5 mln. in 2028 vooralsnog aan te houden voor onzekerheden en het risicoprofiel in onze begroting.
- Het beschikbaar stellen van een krediet voor:
- Netcongestie huisvesting IBL en projecten ad € 0,6 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
- De renovatie van het Woape van Lömmerich ad € 0,3 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
- Het jaarprogramma 2026 Strategisch huisvestingsprogramma onderwijs- en kindfuncties ad € 6,8 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
- Het volkshuisvestingsfonds fase 4 ad € 2 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
- Het masterkrediet verwerving locaties ad € 20 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting.
- Het onderwerp ‘Weerbaarheidsopgave’ toe te voegen aan de voortgangsrapportage grote dossiers.