Deze 1ste rapportage 2026 wordt behandeld in de Raadsronde van 25 juni 2026 en vervolgens in de Raad van 9 juli 2026.
Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2026. In het raadsbesluit P&C-cyclus 2026, van 5 maart 2026 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2026 met 3 tussentijdse rapportages , gebaseerd op het afwijkingenprincipe. Dit betekent dat we over de programma’s alleen afwijkingen van de begroting 2026 en/of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Zowel inhoudelijk als financieel. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Ontwikkelingen en risico’s die al eerder in de P&C-cyclus zijn gerapporteerd worden niet opnieuw herhaald.
Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin april 2026) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers. In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:
- Actualisatie financieel perspectief;
- Ontwikkelingen per programma;
- Voortgang grote dossiers;
- Beslispunten
Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van het resultaat en saldo in het huidig begrotingsjaar 2026 en ook de resultaten en saldi in de meerjarenraming 2027-2029. Wij lichten dit begrotingsresultaat op hoofdlijnen toe. In het hoofdstuk Ontwikkelingen per programma geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen, risico’s en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Voor zover inhoudelijke ontwikkelingen en risico’s niet financieel worden gekwantificeerd, lichten we dit tekstueel toe op het programmablad. Inhoudelijke ontwikkelingen die we financieel vertalen in een voorstel tot bijstelling nemen we op in overzicht ‘Bijstellingen’, voorzien van een inhoudelijke onderbouwing.
Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. In de begroting 2026 werken we met 8 programma’s, deze programma’s zijn verder onderverdeeld in subprogramma’s. Deze structuur wordt ook in deze rapportage gevolgd.
In het hoofdstuk Voortgang grote dossiers rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2026, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk 4 Beslispunten op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.
Hiervoor hebben we aangegeven dat het onderdeel ‘Ontwikkelingen per programma’ is gebaseerd op het afwijkingenprincipe en derhalve geen voortgangsinformatie bevat. In de bijlage ‘Gepubliceerde raadsinformatiebrieven (RIB’s)’ hebben we alle RIB’s opgenomen die wij tot en met de peildatum hebben gepubliceerd. Zo kunt u voor diverse onderwerpen de stand van zaken nog eens teruglezen.