Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 2de rapportage 2025 op een rij gezet. Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in het besluitvormingsdocument over deze rapportage. Wij richten de besluitvorming in op basis van onze begrotingskaders.
De beslispunten 1, 2 en 4 hebben betrekking op de actualisatie van het begrotingsbeeld, zoals uitgewerkt in het hoofdstuk Actualisatie financieel perspectief, onderdeel ‘actualisatie begrotingsbeeld’. In deze paragraaf geven we bij het onderdeel ‘Financiële ontwikkelingen’ een toelichting op beslispunt 3 over votering van een aantal investeringskredieten.
In de actualisatie van het begrotingsbeeld is een nadelige bijstelling voor het middelencomplex gebundelde uitkering BUIG opgenomen van per saldo € 0,1 mln. Dit is het resterend tekort na inzet van de achtervang ad € 2,4 mln uit de algemene reserve risicobeheersing. Op basis van eerdere besluitvorming door de raad (3de rapportage 2024) is voor het risico van een nadelige bijstelling in de BUIG een achtervang in genoemde reserve opgenomen.
Beslispunt 6 heeft betrekking op een aantal noodzakelijke werkzaamheden naar aanleiding van de calamiteit Tudderenderweg die nu uitgevoerd moeten worden, terwijl de financiële consequenties nu nog niet inzichtelijk zijn. De verwerking van deze consequenties nemen we mee in het vervolg van de P&C-cyclus.
Beslispunt 7 heeft betrekking op het in uitvoering nemen van een aantal nieuwe specifieke uitkeringen (Spuks). Een specifieke uitkering (Spuk) is een budget dat verplicht aan een door het Rijk gesteld doel besteed moet worden (geoormerkt) en waarover decentrale overheden verantwoording aan het Rijk moeten afleggen. _________________________________________________________________________________________________________
In het raadsvoorstel lichten wij onderstaande beslispunten nader toe.
De gemeenteraad besluit:
- De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingen per programma’ en in het bijzonder met de mutaties in de reserves.
- Het voordelig saldo na verwerking van de bijstellingen in deze rapportage van € 1,1 mln. in 2025 aan te houden en mee te nemen in de voorbereiding van de 3de rapportage 2025.
- Het beschikbaar stellen van een krediet voor:
- Voorbereiding ontwikkeling Salmstraat Noord ad € 75.000 en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
- Ingebruikname Oude Raadhuis ad € 0,67 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
- Dumava subsidie Stadssporthal ad € 0,20 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting;
- IKC Pattonstraat 2 Sittard ad € 1,90 mln. en de kapitaallasten te dekken binnen de bestaande begroting.
- Het aanhouden van het saldo in de stelpost inflatie ad € 5,5 mln. voor
- aanvullende effecten in de 3de rapportage 2025;
- het resterend saldo na verwerking van de bijstellingen in de 3de rapportage 2025 toe te voegen aan de stelpost 2026
- De inzet van de achtervang ad € 2,4 mln. in de algemene reserve risicobeheersing voor de dekking van het tekort in het middelencomplex gebundelde uitkering BUIG.
- Het doen van alle noodzakelijke werkzaamheden naar aanleiding van de calamiteit Tudderenderweg en akkoord gaat met de financiële verwerking in de 3de rapportage 2025.
- Het uitvoering geven aan de volgende nieuwe specifieke uitkeringen (Spuks):
- Informatiepunten Digitale overheid 2025 ad € 93.000
- Lokale aanpak isolatie gemeente Sittard-Geleen (daadwerkelijke uitvoering en besteding in 2026)
- Transformatiemiddelen IZA 2024-2027 ad € 1,4 mln.