Deze 2de rapportage 2025 wordt behandeld in de raadsronde van 30 oktober 2025 en vervolgens in de raadsvergadering van 12/13 november 2025.
Voor u ligt de 2de tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2025. In het raadsbesluit P&C-cyclus 2025, van 6 februari 2025 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2025 met 3 tussentijdse rapportages, waarbij we zowel inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren.
Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2025 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin september 2025) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers. In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:
- Actualisatie financieel perspectief;
- Ontwikkelingen per programma;
- Voortgang grote dossiers.
- Beslispunten
Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van het resultaat en begrotingssaldo in het huidig begrotingsjaar 2025. De financiële bijstellingen en de ontwikkeling van de begrotingssaldi, in de jaarschijven 2026 tot en met 2029, nemen wij mee in de begroting 2026. Behandeling van de 2de rapportage 2025 en de begroting 2026 vindt tegelijkertijd met de belastingmaatregelen 2026 plaats in de raadsvergadering van 12 en 13 november 2025.
In hoofdstuk ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante ontwikkelingen, risico’s en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn.
In het hoofdstuk Voortgang grote dossiers rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2025, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk Beslispunten op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.