Deze 1ste rapportage 2025 wordt behandeld in de Raadsronde van 22 mei 2025 en vervolgens in de Raad van 30 mei 2025.
Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2025. In het raadsbesluit P&C-cyclus 2025, van 6 februari 2025 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2025 met 3 tussentijdse rapportages , waarbij we zowel inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren.
Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2025 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin april 2025) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers. In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:
- Actualisatie financieel perspectief;
- Ontwikkelingen per programma;
- Voortgang grote dossiers;
- Beslispunten
Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van het resultaat en saldo in het huidig begrotingsjaar 2025 en ook de resultaten en saldi in de meerjarenraming 2026-2028. Wij lichten dit begrotingsresultaat op hoofdlijnen toe. In het hoofdstuk Ontwikkelingen per programma geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante ontwikkelingen, risico’s en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn. In de begroting 2025 hebben wij een aantal aanpassingen in de begrotingsstructuur doorgevoerd, waarbij we werken met 8 programma’s. Deze programma’s zijn verder onderverdeeld in subprogramma’s. Deze structuur wordt ook in deze rapportage gevolgd.
In het hoofdstuk Voortgang grote dossiers rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2025, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk 4 Beslispunten op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.