Begrotingsstructuur
In dit hoofdstuk wordt de begrotingsstructuur nader uitgewerkt in doelen en resultaten. Tevens wordt een relatie gelegd met het beschikbare budgettaire kader.
|
De begrotingsstructuur kent de volgende opbouw: |
Taakvelden |
|
|
|---|---|---|---|
|
nr. |
naam |
nr. |
naam |
|
0. |
Bestuur en Ondersteuning |
0.1 |
Bestuur |
|
0.2 |
Burgerzaken |
|
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
|
|
|
0.4 |
Overhead |
|
|
|
0.5 |
Treasury |
|
|
|
0.61 |
OZB-woningen |
|
|
|
0.62 |
OZB-niet woningen |
|
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
|
|
|
0.64 |
Belasting overig |
|
|
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
|
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
|
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
|
|
|
0.10 |
Mutatie reserves |
|
|
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
|
|
|
1. |
Veiligheid |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
2. |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
|
2.2 |
Parkeren |
|
|
|
2.3 |
Recreatieve havens |
|
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
|
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
|
|
|
3. |
Economie |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
|
|
|
3.3 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen |
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
|
4. |
Onderwijs |
4.1 |
Openbaar (basis)onderwijs |
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
|
|
|
5. |
Sport, Cultuur en Recreatie |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
|
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
|
|
5.4 |
Musea |
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
|
|
|
5.6 |
Media |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en recreatie |
|
6. |
Sociaal Domein |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
|
|
|
6.2 |
Wijkteams |
|
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
|
|
|
6.4 |
Begeleide participatie |
|
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
|
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
|
Maatwerkdienstverlening 18+ |
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
|
|
|
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
|
|
|
6.71c |
Dagbesteding (WMO) |
|
|
|
6.71d |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
|
|
Maatwerkdienstverlening 18- |
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
|
|
|
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
|
|
|
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
|
|
|
6.72d |
Jeugdhulp zonder verblijf overig |
|
|
|
6.73a |
Pleegzorg |
|
|
|
6.73b |
Gezinsgericht |
|
|
|
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
|
|
|
6.74a |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
|
|
|
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
|
|
|
6.74c |
Gesloten plaatsing |
|
|
Geëscaleerde zorg 18 + |
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
|
|
|
6.81b |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
|
|
Geëscaleerde zorg 18 - |
6.82a |
Jeugdbescherming |
|
|
|
6.82b |
Jeugdreclassering |
|
7. |
Volksgezondheid en Milieu |
7.1 |
Volksgezondheid |
|
7.2 |
Riolering |
|
|
|
|
|
7.3 |
Afval |
|
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
|
8. |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
|
|
Stedelijke Vernieuwing |
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
De uitwerking vindt plaats langs de beantwoording op de volgende W-vragen:
- willen we bereiken?
- doen we om dit te bereiken?
- en/of wat hebben we nodig om dit te bereiken?
- mag het kosten?
- betaalt mee?
- gebeurt er als we het niet doen c.q. wat zijn de (financiële) risico’s?
Beleidsindicatoren
In het gewijzigde BBV is aangegeven dat het voor gemeenten steeds belangrijker wordt om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties en hierbij vergelijkingen te kunnen maken met andere gemeenten. In dit verband is in het BBV een set van uniforme beleidsindicatoren voorgeschreven. De aan de indicatoren gekoppelde waardes zijn conform voorschrift ontleend aan www.waarstaatjegemeente.nl respectievelijk de gegevens uit de eigen begroting. De beleidsindicatoren zijn opgenomen bij de betreffende programma’s.