Sportpark Glanerbrook

a

Voortgang

Groen

Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan is in werking getreden en de behandeling van de beroepsprocedure wacht op een planning van de Raad van State. Op basis van de uitspraak in voorlopige voorziening zal een partiele wijziging aan de raad van het bestemmingsplan worden voorgelegd aangaande het aantal bezoekers bij (buiten)evenementen. Thans wordt hiervoor een raadsvoorstel voor opgesteld.

Omgevingsvergunningen: De laatst benodigde Omgevingsvergunningen voor de gebouwdelen, de overkapping van de buitenijsbaan, zijn verleend. De bezwaarschriften tegen de eerdere Omgevingsvergunningen voor de gebouwdelen zijn ongegrond verklaard en afgehandeld middels een besluit op bezwaarschrift. Voor de vergunningplichtige onderdelen Landschapsplan is een Omgevingsvergunning aangevraagd.

Technisch Ontwerp: Op basis van het TO voor de overkapping en de installaties van de buitenijsbaan wordt opdracht verstrekt aan aannemers Mertens en SPIE tot realisatie. Het bouwteam voor de NOM en de energie-exploitatie onderdelen is opgestart en zal in de 2 e helft 2024 tot een TO offerte leiden van SPIE voor deze onderdelen.

Bouwteam-Bouwvergadering: Met het opleveren van het TO overkapping en installaties buitenijsbaan en opdrachtverleningen realisatie is het bouwteam grotendeels afgerond. Het bouwteam loopt deze enkel nog door voor de onderdelen NOM en installaties energie-exploitatie. Naar verwachting tot medio juli. Het bouwteam vloeit over in de bouwvergadering voor de realisatiefase. Voor de bouwvergadering - realisatiefase is het projectteam ingericht met directievoering & toezicht op de bouw en installaties.

De lopende exploitatie en planning: Tijdens de vernieuwbouw tot eind 2025 zal de gebouwen configuratie geopend blijven voor het publiek. De overall eind planning staat nog steeds op eind 2025. Omdat de huidige installaties voor de buitenijsbaan (in de oude ijshal) komen te vervallen en overgaan naar de nieuwe installaties in de nieuwe ijshal is het niet mogelijk het buitenijs seizoen 2024-2025 nog te draaien op de oude installaties. Tevens gaat de distributie van koude naar de vloeren over naar CO2 (was ammoniak buiten en glycol binnen in de huidige / oude situatie). Omdat de kosten voor tijdelijke installaties significant hoog zijn is besloten de oude leidingen per einde buitenseizoen maart 2024 af te koppelen en het nieuwe buitenseizoen te starten met de nieuwe installaties vanuit de nieuwe ijshal. Uiteraard zitten hier planningsrisico’s aan vast. Tevens wordt in bouwteam gestudeerd op de mogelijkheid om eveneens in 2024 de overkapping van de buitenijsbaan te realiseren zodat deze onderdelen in het geheel in 2024 kunnen worden opgeleverd ipv 2025.

Resultaten

Groen

Medio maart zijn de 2e sporthal, de kleedlokalen van de sporthallen en de nieuwe fitness opgeleverd. Nu de sporthallen opgeleverd zijn kan de tijdelijke bouwweg vervallen en kan begonnen worden met de realisatie van de ijshal. Hiervoor zijn eerst de oude kantoren voor het personeel, de kledingwinkel en de fitness gesloopt. De bezoekers komen binnen via een tijdelijke ingang door de oude ijshal. De nieuwe ijshal wordt in januari 2025 opgeleverd. Aan de andere kant van het complex is begonnen met de realisatie van het 50-meter wedstrijdbad welke in januari 2025 wordt opgeleverd. Hierna volgt de sloop van de oude ijshal en de realisatie van de overige onderdelen tot eind 2025.

b

Politieke keuzevraagstukken

Groen

Op de partieële wijziging van het bestemmingsplan na zijn er geen politieke keuzevraagstukken meer voor de raad aangaande de realisatie. Middels de rapportages zal de raad geïnformeerd worden over de voortgang en eventuele scopewijzingen en / of bijstellingen in het project. De raadswerkgroep krijgt periodiek concrete informatie over de voortgang.

c

Wijziging reikwijdte project

Groen

Middels het raadsbesluit van 12 juli 2023 inzake de dekking van de vervolgfasen Glanerbrook is het programmatische en financiële kader vastgesteld voor de realisatie van de vernieuwbouwconfiguratie Sportpark Glanerbrook en het Burgemeester Damenpark.

d

Planning

Groen

De overall planning oplevering van de gebouwenconfiguratie staat ongewijzigd op eind 2025.

e

Kostenontwikkeling

Oranje

Het risico van prijsstijgingen is bij de aannemingsovereenkomsten afgekocht. Dit resulteerde in de garantie van een vaste prijs einde werk. De prijsstijgingen van deze budgetten zijn daarmee afgekocht. maar niet de risico’s van hoger noodzakelijke budgetten ten behoeve van de nadere planuitwerkingen van de taakstellingen en stelposten (die dus nog niet (geheel) ontworpen en / of uitgeëngineerd zijn) blijft bestaan. Om deze kosten te kunnen opvangen is een post (onvoorzien) geraamd van ca. € 2,5 mln. tot einde werk / oplevering.

In de 1e rapportage 2024 zal de raad voorgesteld worden hiervoor de verworven DUMAVA (verduurzaming maatschappelijk vastgoed) subsidie aan te wenden. Deze subsidie van € 2,5 mln. is bestemd voor de verduurzamingsopgaven / posten in het project voor installaties, isolatie en dergelijke.

De ontvangen DUMAVA-subsidie wordt gebruikt binnen het project conform de subsidievoorwaarden van het RVO. Deze subsidie van € 2,5 mln. is bestemd voor de verduurzamingsopgaven / posten in het project voor installaties, isolatie en dergelijke. Met de verworven subsidie vallen deze posten tot een totaal van € 2,5 mln. vrij en kunnen deze middelen worden toegevoegd aan de post onvoorzien. Dit betekent dat vooralsnog vanuit het project geen aanspraak gemaakt zal worden op middelen uit de voorziening van €5,2 miljoen die in de begroting gereserveerd is om het risico van financiële tegenvallers bij grote projecten (zoals onder andere Glanerbrook) op te kunnen vangen.

Financiering

Groen

De hogere renteopbrengsten op de projectfinanciering worden conform de besluitvorming in de 2 e rapportage 2023 in de exploitatie van het project geboekt en benut conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Budgettaire inpassing

Groen

De begrotingswijzigingen van de raadsbesluit van 15 december 2022 en 12 juli 2023 zijn verwerkt in de begroting

Externe financieringsbronnen

Groen

Voor de verworven € 2,5 mln. subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is een beschikking ontvangen.

Tevens is uit de Regiodeal een subsidie verworven van € 2,5 mln. voor de realisatie van het burgemeester Damenpark. Over de verwerking van deze ontvangen middelen in de begroting van het project volgen eventueel nog voorstellen.

Ook is recent de exploitatiesubsidie (SDE++) voor de zonnestroom installatie toegekend. Het maximale subsidiebedrag bedraagt ruim €316.000 verdeeld over 15 jaar

f

Risico's

Oranje

Post onvoorzien: Voor de nadere planuitwerkingen van de taakstellingen en stelposten (die dus nog niet (geheel) ontworpen en / of uitgeëngineerd zijn) is een post (onvoorzien) geraamd van ca. € 2,5 mln. tot einde werk / oplevering om tegenvallers te kunnen opvangen

Omvang

Oranje

De omvang is geraamd op ca. € 2,5 mln. cq. ca. 2% van de stichtingskostenopzet van € 72,4 mln voor het project. Hierbij is rekening gehouden met de huidige stand van het proj.

Impact

Oranje

Het ontbreken van dekking voor of onvoldoende dekking voor een post onvoorzien kan een ongewenste impact op de planning hebben omdat niet direct (binnen de kaders van de post) een besluit genomen kan worden over werken die noodzakelijk zijn voor de voortg.

Beheersing

Oranje

Het bouwteam heeft als taakstelling de vervolgfasen raadsbesluit 12 juli 2023 binnen het gevoteerde budget te realiseren. Met de post onvoorzien van ca. 2% dienen de overige risico’s die zich tijdens de uitvoering / realisatie manifesteren opgevangen te word

g

Sturing en beheersing

Oranje

Binnen de kaders van de stichtingskostenopzet van € 72,4 en de post onvoorzien van € 2,5 worden de afwegingen gemonitord om binnen planning, scope en budget te blijven. Onverhoopte afwijkingen buiten deze kaders worden voorafgaand voor besluitvorming voorgelegd aan college en/of r.

h

Voorgenomen acties

Groen

Ten opzichte van de vorige art. 4 rapportage zijn de resterende acties:

- uitwerken overkapping buiten ijsbaan van DO naar TO (offerten binnen taakstellingen) en opdrachtverlening aan aannemers

- uitwerken opdrachten NOM en installaties energie exploitatie en opdrachtverlening aan aannemers

- verweer beroep Raad van State bestemmingsplan

- partiele aanpassing bestemmingsplan onderdeel bezoekers buiten evenementen na zienswijze voorleggen aan de raad

i

Door de raad gevraagde informatie

Groen

Op dit moment zijn alle uitstaande vragen vanuit de besluitvorming kaderstelling 12 juli 2023 afgerond en staan geen art 43 vragen of anderszins meer open. De raad heeft bij raadsbesluit van 12 juli 2023 ingestemd met de adviezen op basis van de rapportage van de Rekenkamer inzake de regeling grote projecten. Deze adviezen zullen meegenomen worden in de wijze van rapporteren aan de raad. Op basis hiervan kan de wijze van rapporteren (vorm) nog aangepast worden. Deze rapportage is nog op basis van het bestaande format opgeste

j

Overig

Groen

Op 27 februari 2024 is de stand van zaken, waaronder het DO van de overkapping van de buitenijsbaan, gepresenteerd aan belanghebbenden en belangstellenden, waaronder de leden van de raad die uitgenodigd waren in de Hanenhof. Medio 2024 bij de realisatie van de nieuwe ijshal en 50- meter wedstrijdbad zal de raadsbegeleidingsgroep opnieuw uitgenodigd worden voor een locatie bezoek.

Ontwikkellocatie (achterblijflocaties)

Niet van toepassing.