Algemeen
In de 1ste rapportage 2024 hebben wij onze begroting voor het laatst bijgesteld. Met de begrotingssaldi uit deze rapportage als vertrekpunt, zijn wij de voorbereiding van de 2de rapportage 2024 gestart. In tegenstelling tot de 1ste rapportage 2024 stellen wij in deze rapportage alleen het begrotingsbeeld voor de lopende jaarschijf 2024 bij. Voor zover bijstellingen een structureel karakter hebben, krijgen deze posten een plek in de begroting 2025 die tegelijkertijd met de 2de rapportage wordt behandeld.
In het onderdeel 'Ontwikkelingen per programma' geven we per programma inzicht in de financiële bijstellingen van de begrotingsposten binnen het programma. Voor de verwerking van financiële bijstellingen passen wij onze begrotingskaders toe. Dit betekent dat we de opgenomen bijstellingen niet binnen het taakveld of betreffende programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen vindt plaats via de totale begroting.
In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma worden opgelost, niet in deze rapportage zijn opgenomen. Daarnaast zijn voorstellen opgenomen die geen effect hebben op het begrotingssaldo. Bijvoorbeeld omdat een bijstelling van een begrotingspost voor loon- en prijsstijgingen wordt gedekt uit de gereserveerde inflatie middelen.
We starten de actualisatie van onze begroting 2024 met de begrotingssaldi uit de vastgestelde 1ste rapportage 2024. Voor een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie betrekken wij de volgende onderdelen in de actualisatie van het begrotingsbeeld:
- Begrotingsaanpassingen 2de rapportage 2024;
- Financiële ontwikkelingen;
- Ontwikkeling begrotingssaldi tot en met de 2de rapportage 2024.
Leeswijzer tabellen
Voor de leesbaarheid van de financiële tabellen plaatsen wij enkele opmerkingen:
- Bedragen zijn weergegeven in duizendtallen, tenzij anders is aangegeven;
- Bedragen met een ‘+’ hebben een positieve invloed op het begrotingssaldo; bedragen met een ‘-‘ hebben een negatieve invloed op het begrotingssaldo;
- Tussen de verschillende overzichten kan sprake zijn van minimale afrondingsverschillen.