Inrichting programma's
Uitgaande van het principe van een uitzonderingsrapportage geven wij in dit hoofdstuk per programma inzicht in de inhoudelijke ontwikkelingen, risico’s en een prognose, inclusief voorgestelde bijstellingen, van budgetten en kredieten. Hierbij maken we het volgende onderscheid:
- Afwijkingen van of nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting die we nu (nog) niet financieel kwantificeren, nemen we op als inhoudelijke ontwikkeling of risico
- Afwijkingen van of nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting die we nu op in de tabel 'bijstelling exploitatiebudgetten'. In deze tabel voorzien we de financiële bijstellingen van een inhoudelijke toelichting.
Wij merken op dat de majeure ontwikkelingen, onder andere gebaseerd op rijksbeleid en/ of (landelijke) autonome ontwikkelingen zijn opgenomen in de kaderbrief 2023. Deze kaderbrief wordt gelijktijdig met de 1ste rapportage in de raad behandeld.
Per programma wordt in het overzicht gevraagde bijstelling exploitatiebudgetten inzicht gegeven in de voorstellen om de budgetten aan te passen. Een aantal van deze bijstellingen raakt in de uitwerking meerdere programma’s. Dit betreft bijvoorbeeld de inzet van de gereserveerde inflatiemiddelen. De inzet van de gereserveerde middelen verantwoorden we op programma 0 (bestuur en ondersteuning), terwijl de bijstelling van de budgetten voor loon- en prijsstijgingen op ieder programma tot uiting komen. Per saldo hebben deze bijstellingen geen effect op het begrotingssaldo.
In deze rapportage is op programmablad 0 Bestuur en ondersteuning een drietal onderwerpen verwerkt die via de raad/ griffie zijn ingebracht. Het betreft:
- Rapportage over het risico met betrekking tot verouderde audiovisuele apparatuur Raadszaal;
- Structurele financiële bijstelling met betrekking tot raadcommunicatie van jaarlijks € 13.000;
- Structurele financiële bijstelling met betrekking tot het functieprofiel griffier van jaarlijks € 25.000.