Deze 2de rapportage 2024 wordt behandeld in de raadsronde op 31 oktober 2024 en vervolgens in de raad op 12/13 november 2024.
Voor u ligt de 2de tussentijdse rapportage over het begrotingsjaar 2024. Net als de 1ste rapportage wordt dit P&C-product digitaal aan u gepresenteerd. Daarnaast ontvangt u in de overgang van ‘fysiek naar digitaal’ ook nog het gebruikelijke Pdf-bestand.
In het raadsbesluit P&C-cyclus 2024, van 22 februari 2024 is de aanpak, inrichting en planning van onze P&C-producten op hoofdlijnen uitgewerkt. We werken in 2024 met 3 tussentijdse rapportages , waarbij we zowel inhoudelijk als financieel op basis van het uitzonderingsprincipe rapporteren.
Dit betekent dat we afwijkingen van de begroting 2024 en/ of nieuwe ontwikkelingen en risico’s melden. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (begin september 2024) bekend waren. Daarnaast geven wij in deze rapportage inzicht in de voortgang op de uitvoering van de grote dossiers. In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:
1. Actualisatie financieel perspectief;
2. Ontwikkelingen per programma;
3. Voortgang grote dossiers.
4. Beslispunten
Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Wij geven u inzicht in de ontwikkeling van het resultaat en begrotingssaldo in het huidig begrotingsjaar 2024. De financiële bijstellingen en de ontwikkeling van de begrotingssaldi in de jaarschijven 2025 tot en met 2028 nemen wij mee in de begroting 2025. Behandeling van de 2de rapportage 2024 en de begroting 2025 vindt tegelijkertijd plaats in de raadsvergadering van 12 en 13 november 2024.
In hoofdstuk Ontwikkelingen per programma geven wij per programma, voor zover van toepassing, een opsomming van relevante ontwikkelingen, risico’s en voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn.
In het hoofdstuk Voortgang grote dossiers rapporteren wij over de voortgang op de grote dossiers. Hierbij sluiten we aan op het raadsbesluit P&C-cyclus 2024, waarin is aangegeven dat wij in de 1ste en 2de rapportage rapporteren over de voortgang op een aantal limitatief benoemde dossiers. Tot slot leggen wij in hoofdstuk Beslispunten op basis van het geactualiseerd financieel perspectief en de financiële ontwikkelingen op de programmabladen een aantal beslispunten aan u voor.